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Q/TJ-CW-03-V3.0 软件开发项目过程控制程序 目的 本程序规定了计算机软件开发项目的策划、设计、实现、测试、交付和交付 后的活动等各阶段的任务要求和工作成果，以保证软件产品的质量满足要求。 范围 本程序适用于我公司自主研制、开发和集成的软件产品。 职责 3.1 各软件产品事业部负责公司软件产品的立项、研制、开发和维护等全过程。 3.2 业务管理部负责软件产品的标准化和最终验收的归口管理。 工作程序 4.1 流程图 合同书或任务书 任命项目经理 评审点 : 输入 : 评审文件 : 1. 合同或任务书 1.软件需求说明书 2. 国家有关政策、 法 2 项目开发计划 规 项目策划 评审内容 : 3. 国家和行业有关 1.需求书是否覆盖顾客 标准、规范 要求 输出 : 2.需求的明确性、完整 1. 项目开发计划 性、一致性、可测试 2. 成立项目组 性和可跟踪性 3. 开发计划合理性和可 输入 : 行性 4. 文件是否符合有关标 1.合同或任务书 准规定 2.用户需求 需求调查 3.项目开发计划 输出 : 1.软件需求说明书 1 Q/TJ-CW-03-V3.0 软件开发项目过程控制程序 1 输入 : 1.软件需求说明书 2.项目开发计划 输出 : 设计 1.软件设计说明书 2.测试计划 3.数据库设计说明 书 输入 : 1.软件需求说明书 2.软件设计说明书 3. 数据库设计说明书 实现 4.编码规范 输出 : 1.源程序 2.单元测试记录 3..过程文档 输入 : 测试 1.软件需求说明书 2.测试计划 输出 : 1.测试分析报告 2.测试记录 3.操作手册 4.安装维护手册 2  评审点 : 评审文件 : 1.软件设计说明书 2.测试计划 评审内容 : 软件设计说明书是否与软件需求说明书的要求一致 软件设计说明书是否正确、完整、一致 接口定义是否明确 确定系统的模块划分，模块内的逻辑是否正确 ,是否正确反映软件设计说明书的要求 测试是否全面合理 文件是否符合有关标准规定 Q/TJ-CW-03-V3.0 软件开发项目过程控制程序 输入 : 2 1.操作手册 2.安装维护手册 3.源程序 输出 : 1.用户培训 2.系统安装 试运行 3.试运行 项目终验 4.用户使用报告 5.项目验收报告 输入 : 项目总结 1.所有文档 运行与维护 2.已安装软件产品 输出 : 1.项目总结报告 2.文件归档  评审点 : 评审文件 成套文件 评审内容 : 1.开发软件系统是否 达到软件需求说明 书所规定的各项要 求 2.用户手册内容是否 完整正确 3.文件是否齐套并符 合有关标准规定 上图表示了一般软件项目开发实施过程的流程，图中每个阶段左侧是其输 入和输出，中间是处理过程，右侧是评审点。根据项目具体情况，评审人员可以 聘请有关专家、主管领导、有关职能部门的代表，必要时邀请顾客代表参加。评 审结束后，评审负责人应填写“设计开发评审报告” （见《设计和开发控制程序》附录 C）。 4.2 软件生存周期 根据软件生存周期，软件设计和开发通常包括如下阶段：需求调查、设计、 实现、测试、安装、试运行、验收、运行和维护等阶段。 4.3 外包（或外购）和顾客提供的软件产品的质量控制 4.3.1 软件产品的外包（或外购）质量控制按照《采购、外协和外包控制程序》 执行。 4.3.2 对顾客提供的软件产品等顾客财产应登记并进行必要的验证， 且出具验证 报告。发现不合格时，应填写“顾客财产问题反馈表” （见《产品生产和服务过程的控制程序》附录 A）通知顾客，协商处理。对顾客提供的软件产品，应妥 Q/TJ-CW-03-V3.0 软件开发项目过程控制程序 善存放，并记录。对顾客具有知识产权的软件产品，应遵守顾客要求。 4.4 软件设计和开发策划 4.4.1 任务 软件开发任务确定后，软件开发事业部应任命项目经理，组织项目组，由项 目经理组织项目软件设计和开发策划，编写《项目开发计划》 （见参考模板 1），对软件的设计开发评审、 测试、管理等各项工作内容、 质量活动及进度要求做出具体规定与安排。必要时应编制《项目管理计划》 （见参考模板 2）。 《项目开发计划》主要内容包括环境、资源、工作任务、分工、进度等，以 及软件质量保证、软件配置管理、软件文件编制等要点。具体编写内容见“参考 模板 1”，也可参照 GB/T8567-2006《计算机软件文档编制规范》 。并报部门经理 批准。 4.4.2 成果 软件设计和开发策划的成果是《项目开发计划》 。 4.5 需求调查 4.5.1 任务 项目负责人与项目委托单位密切合作，通过对用户使用要求和现实环境调 查，必要时形成《用户需求说明书》 （见参考模板 3）。在此基础上确定待开发软件在功能、性能、接口和运