生产车间内审检查表.docxVIP

检查内容 文件管理 记录管理 人力资源  内审检查表（生产用） 检查点 检查结 不合项说明 1 所有文件字迹是否清楚？ □是 □否 2 所有文件标识是否明确？ □是 □否 3 所有线上使用的文件是否受控 □是 □否 4 文件发布前是否得到授权人的批准？ □是 □否 5 所有文件是否均注明制定或修订日期？ □是 □否 6 文件修改后是否重新批准？ □是 □否 7 使用处是否都使用适应文件的有效版本？ □是 □否 是否对外来文件的收集、审查、批准、归档 8 、发放、使用、评审、更新、补充、和作废 □是 □否 等作了规定? 9 是否对保留的作废文件进行标识和管理，以 □是 □否 防止误用？ 10 各工序是否有按要求填写相关记录？ □是 □否 11 记录是否填写完整？ □是 □否 12 记录填写的数据是否正确？ □是 □否 13 记录是否缺失？ □是 □否 14 记录是否有规定保存期限？ □是 □否 15 记录是否按规定期限保存 □是 □否 16 过期记录是否按要求进行处置？ □是 □否 17 是否有岗位职责、技能要求说明书 □是 □否 18 是否有教育培训计划？ □是 □否 19 是否按要求进行过培训、考核？ □是 □否 20 是否有培训、考核记录？ □是 □否 21 关键工位是否经过资格认证？ □是 □否 22 是否有上岗证？上岗证是否在有效期范围 □是 □否 23 内？ 作业员是否能按作业导书正确操作? □是 □否 24 临时工、培训工是否有区别标示？ □是 □否 25 员工穿戴是否整齐清洁 , 是否衣衫不整？ □是 □否 26 员工是否按要求配戴防静装备 , 工衣 , 工帽， □是 □否 工鞋 , 手套和厂牌？ 27 员工是否有做与工作无关的事 , 是否聊天 , 打 □是 □否 闹, 玩手机 , 打磕睡等？ 作业控制 设备 ( 仪器、工装）控制 标识与追溯  28 每个工位是否有作业指导书或检验作业指导 □是 □否 29 书？ 作业指导书版本是否最新版本？ □是 □否 30 作业指导书字迹是否清楚？ □是 □否 31 作业指导书是否经过审核确认 □是 □否 32 作业指导书是否破损或有油污？ □是 □否 33 实际作业是否与作业指书一致？ □是 □否 34 使用的设备、工具、仪器是否符合作业指导 □是 □否 书规定的要求？ 35 设备、工具、夹具所设定的参数是否符合作 □是 □否 业指导书规定？ 36 关键工序是否有标识和定位 □是 □否 37 是否有设备台账 □是 □否 38 台账所记录的内容与实际是否一致 □是 □否 39 是否有设备安全操作规范？ □是 □否 40 作业是否严格按照规范作业？ □是 □否 41 是否按要求进行日常点检、维护、保养？ □是 □否 42 是否有点检、维护、保养记录表？ □是 □否 43 对点检不合格项是否采取相应对策，并作了 □是 □否 记录？ 44 是否有设备维修记录？ □是 □否 45 设备是否按周期进行了校准？ □是 □否 46 设备是否有校准和检验记录？ □是 □否 47 设备是否有易于识别的校准状态标示？ □是 □否 48 设备的使用是否在校准的有效期限内? □是 □否 49 区域、物料、设备、工具等是否有标示？ □是 □否 50 标示是否能区分加工状态？物料，半成品， □是 □否 成品是否都有明确的状态标识 51 是否有划分区域标示，区域化标示颜色是否 □是 □否 符合程序文件规定? 52 不合格品是否有隔离放置、是否有明确标 □是 □否 53 识? 是否有机器运行状态标示？ □是 □否 54 防静电区域有无防静电标示? □是 □否 55 标示与实物是否一致? □是 □否 56 周转车、工具、成品、半成品及其他物品是 □是 □否 否放置在规定的位置之内? 57 是否对标示方法、方式进行标准化? □是 □否 58 标示的大小、颜色、材料是否符合标准 ? □是 □否 59 标示是否破损，脏污? □是 □否 产品防护 不合格品处理 安全与环镜  60 标示缺失或模糊不清时，是否控制流转，进 □是 □否 行识别，重新流转? 61 当有可追溯性要求时，是否作出唯一标示， □是 □否 并有相应记录? 62 产品防护是否有明确的规定与要求? □是 □否 63 产品堆放的高度、数量是否符合规定？ □是 □否 64 作业员是否正确穿戴防静电衣、手套、手环 □是 □否 、鞋? 65 防静电区域内文具、工具、周转车等物品设 □是 □否 施是否符合防静电要求 66 温湿度是否符合要求? □是 □否 67 产品搬运和堆放时产品与产品是否有必要的 □是 □否