知识产权管理体系内审检查表.docVIP

知识产权管理体系内审检查表 编号 受审核部门 研究院（技术部） 接待人 审核组成员 审核时间 序号 标准（文件）条款 审核内容 审核记录 判定 是否进行文件管理 a. 文件分类、分密级管理； b. 文件编号、借阅及阅 文件按照每个项目归档（包括原理图、 ） ，文件 1. 读管理； c. 失效文件管理； d. 执行记录 封面盖有“秘密”章。 文件控制 是否在文件发布、修订后再发布前进行审核 a. 文件发布、修订后再发 2. 布前审核规定； b. 审核记录 3. 知识产权目标 目标内容 技术合同是否添加并规范知产相关条款（权益归属，许可等相关内容） 4. 并经审批 合同管理 5. 涉及国家重大专项的政府支持项目， 遵守国家重大专项的知产要求 6. 涉密区域的管理 保密  所有文件下发前均进行审批 完成 ， 技术合作开发合同知识产权条款审查由知识产权部主管审核总经理批准 遵守 技术部设立门禁，禁止闲人进入 7. 文件盖秘密章，技术文件保存期限 10 年，传阅方式 涉密信息的管理 根据档案管理办法借阅 8. 9. 立项 10. 11. 12. 研究开发 14. 15.  技术部门主管机人员密级，设计人员秘密级，每人 明确涉密人员的保密等级、接触权限 电脑设置权限 体系运行以来， 共计立项 10 项，查有项目检索报告、 是否在立项前对项目所涉及的知识产权信息进行调查，做全面的分析