2016年动植物疫情监测级财政项目支出绩效评价的报告.doc

2016 年动植物疫情监测省级财政项目支出绩效评价报告 福安市财政局： 按照（安财绩〔 2017〕1 号）要求，结合我局职能，遵循重要性 的原则， 2016 年我局以绩效评价指标体系为基础， 根据已核实准确的 资料计算各指标的实际值和得分，项目绩效目标预期完成，通过综合 自评得 95 分，项目达到优秀等级，现将本项目支出绩效评价工作汇 报如下： 一、项目概况 1、项目单位基本情况 本单位机构设置编制人员 6 人。主要岗位职责是做好农作物病虫 预测预报工作、 植物检疫工作、 植保新技术的试验、 示范、推广工作、 植保新技术的咨询、培训、指导工作等。 2、项目基本情况 根据闽财（农）指 [2015]273 号“关于提前下达 2016 年部分农业 专项资金（第二批）的通知” ，福安市安排资金 15 万元，项目任务是 实施农作物病虫监测预警、专业统防统治示范、绿色防控示范。 根据闽农保函 [2016]3 号“关于做好 2016 年病虫害绿色防控技术 示范工作的通知”及 2016 年农作物病虫害绿色防控技术示范实施方 案，目标任务：福安建立一个病虫害绿色防控技术示范片，果树面积 不少于 50 亩，辐射面积不少于 500 亩。示范区绿色防控主推技术到 位率达 85%，综合防控效果达到 85%以上，化学农药使用量减少 20% 以上，经济作物病虫害危害损失率控制 8%以内。 闽农保函 [2016]11 号，“关于下达 2016 年监测预警工作方案的通 知”。安排福安市建立测报点 7 个，其中水稻病虫测报点 3 个，茶树 病虫测报点 3 个，葡萄病虫测报点 1 个，协助做好水稻、茶叶、葡萄 主要病虫的预测预报工作。 闽农保函 [2016]12 号“关于做好 2016 年农作物病虫害专业人统 防统治工作的通知” ，建立一个中心示范片，面积不少于 500 亩。 二、项目实施基本情况 （一）项目的组织管理情况 1、合理编制绩效目标 根据省植保总站下达的有关目标任务和要求， 参考前三年的平均 值，当年的数值，发展趋势等，制定了切合实际、可量化、可考评的 年度目标。 2、建立项目责任制 年初做出项目分工计划，任务分工到人，责任落实到人，按照项 目实施方案，认真组织实施，做好项目各项工作。 3、加强项目运行管理 经常督促检查项目实施情况，包括项目实施进展情况，是否按时 进行，按时完成。数量、质量是否达到要求，如发现有偏差，采取有 效措施，及时纠编，阶段性任务，能够按计划完成，全年性任务，基 本能够按序时进度执行，保证了年度目标任务超额完成。 （二）项目财务管理状况 总体上看：我局财务制度比较健全，资金使用符合国家财经法规 和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定， 使用资金审批规 范，完整，项目资金使用基本做到按照年度预算批复的用途使用，项 目资金到位 15 万元，到位率 100%，实际支出 15 万元，资金使用率 100%。 三、项目绩效分析 （一）项目绩效评价工作开展情况 针对本项目的公益性，本次评价主要采用比较法，评价标准主要 采用历史标准。 通过听取汇报、调阅核实相关资料等方式，对工作成效进行了检 查、核实，年度绩效目标总体完成情况良好，项目自评 95 分，自评 优秀等级。 （二）项目绩效目标完成情况 1、投入目标完成情况 上半年资金到位 15 万元，到位率 100%，资金使用投入 15 万元， 主要用于购买绿色防控产品（杀虫灯、粘虫板） 3.6 万元，拨付给 7 个测报点测报员（植保员）补助经费 3.4 万元，补助专业合作组织开 展绿色防控、统防统治示范经费 8 万元，资金使用率目标 100%，实 际使用率达 100%。 2、产出目标完成情况 建立村级测报点 7 个，目标值 7 个，完成 100%，发布《病虫情 报》 26 期准确率达 95%以上，目标值 26 期准确率 95%，完成 100%， 建立杨梅绿色防控示范面积 200 亩，技术到位率达 90%以上，目标值 200 亩，技术到位率 90%，完成 100%，建立脐橙统防统治示范面积 500 亩，目标值 500 亩，完成 100%；农作物病虫危害， 损失率控制在5%以内，目标值 5%，完成 100%。 3、效益目标完成情况 ⑴经济效益：全市粮经作物挽回粮食损失 14244.4 吨，目标值 14244.4 吨，完成 100%，杨梅绿色防控示范亩产量提高 32%，目标值 32%，完成 100%，杨梅绿色防控亩吨收入提高 40.57%，目标值 40.57%， 完成 100%，统防统治示范区节约用工用药成本 50.77% ，目标值 50.77%，完成 100%。 ⑵社会效益： 发布《病虫情况》 服务农户率达 95%，目标值 95%， 完成 100%，绿色防控示范辐射面积 20