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QHS体系管理评审报告 根据公司要求，分公司在2014年3月份组织建立了 HSE体系，并于同年六 月份通过了体系认证。 现将分公司近一年的HSE体系运行情况汇报如下： 一、 体系建立情况： 2014年3月份，公司邀请省评审中心咨询公司专家对公司情况深入了解， 各部门积极参与编写了 HSE体系一体化手册，根据公司实际情况，确定了公司的 环境、职业健康与安全方针：文明生产，控制风险，遵守法规，确保安全；节能 减排，预防污染，改进绩效，保护环境。编写程序文件 29个，涵盖了公司所有 电解锰的生产、服务，并在5月份颁布实施。 二、 体系目标的完成情况 1、2014年体系目标完成情况。 (b)严格遵守环境法律法规，环境污染事故率为零； 固体废弃物处理率100% 固体废弃物包括锰渣、生活垃圾、及建筑垃圾，均按要求堆放处理，处理率 100% 2014年全年处理污水56100吨，污水处理率100%全部达标。 原材料利用率＞98%,并逐步提高0.5 %; 2014年度主要原材料消耗情 况 项目 碳酸锰粉 硫酸 液氨 二氧化硒 电力 与上年对比 -23.8kg +55kg -1.4kg -0.32kg -13.89 度 升降比例% -0.27 +27 -16.12 -239 -2.22 以上指标除硫酸吨产品单耗因锰粉品位下降而升高外，其余消耗均比 2010年 有所下降，但碳酸锰粉与电力的下降幅度未达到 0.5%. （e）经县环保局抽查噪声、废气污染达标排放; （ f ）全年无危化品泄漏事故。 三、体系运行情况。 2014年 4月份，公司组织召开了管理评审会议，结论如下： 1、 环境、职业健康安全管理体系文件的基本符合本公司实际，具有可操作性; 2、 公司环境、职业健康安全管理体系文件自 2013年 5月份运行以来，体系文 件得到了全面的贯彻执行。从各部门反馈的意见来看，公司环境、职业健康安 全方针、目标、管理方案、应急预案符合国家法律法规要求及生产实际情况。 具有较强的指导性和可操作性。公司环境、职业健康安全管理体系文件（手册、 程序文件、作业规程、设备安全操作规程等）符合 ISO14001： 2004 和 GB/T28001: 2001标准的要求，具有较强的符合性和适用性。 2、 体系组织机构、人员及资源配置情况 公司现有技术人员 29 人，管理人员 31 人，人力资源能够满足当前公司发展 要求，今后发展，人力方面还会大量培训科技人才。 3、 体系自建立以来，公司领导充分重视，公司安全环保部、企业管理部、综 合管理部、经营部、计划财务部、原料分厂、制液分厂、电解分厂等相关部 门配合具体负责环境、职业健康安全管理体系的运行、监督和考核。公司环 境、职业健康安全管理一改以往现场环境、职业健康安全管理单一化、形式 化。环境、职业健康安全的检查增加了风险预防和控制，员工环保和安全意 识，环境、职业健康安全监测和日常安全检查 。 2014年4月7日—11日， 公司组织了合规性评价，检查中发现安全环保部、各分厂对各类污染源采取 源头、未端结合治理，污水、废气、噪声、固体废物等其它污染物排放严格 按照国家、地方标准执行。各部门的环境、安全管理职责明确，使公司环境、 职业健康安全管理更加规范化、科学化、合理化。经总经理批准，由财务部 组织专项资金保障了体系运行的有效实施。机构设置和人力资源培训管理， 职责明确，资金保障到位，符合了法律法规的相关规定和体系标准的要求。 4、 纠正措施和预防措施的情况 公司于 2014年 3 月 17日至 18日开展内部审核（环境、职业健康安全管理 体系），对审核发现的不符合项进行了原因分析、采取了纠正和预防措施。 在对环境、职业健康安全运行控制进行检查、应急演习等项工作时，对发生 的不合格，均能按《不符合、纠正措施和预防措施》程序执行。 5、从来自外部信息交流的情况看，公司自环境、职业健康安全管理体系运行 以来，没有外部抱怨、投诉情况。 四、体系运行中存在的问题及不足： 1、体系自建立至运行不足一年，各部门、分厂尤其是车间、班组一级对 HSE体系都不了解，需加大对体系的培训力度及部门、分厂对车间、班组、员工 体系的宣贯。 2、 各部门在日常工作中未将体系较好的融合在工作中。 3、 由于机构调整，体系文件未能及时更新。 4、 各部门负责人对体系，尤其是 HSE体系的了解学习不够，推行力度差。 5、 各部门年度体系目标制定不及时，统计分析不全面，对危险源及环境因 素识别不全，且未能及时更新。 五、 2015年体系工作计划 1、因组织机构调整， 3 月中旬，组织体系的内部审核及管理评审。 2、安排两次车间、班组对HSE体系的培训学习，人数在50人以上，培训总 时间不少于 64 小时。 3、组织生产岗位人员参加危险源的辨识与学习，加强对