南充蓬安河舒中心卫生院.docxVIP

南充市蓬安县河舒中心卫生院 2017年度部门决算编制说明 2018年9月 一、主要职能及主要工作 （一） 部门主要职责 （参照政府批准的三定方案） 1、 提供公共卫生服务。 2、 提供基本医疗服务。 3、 承担公共卫生管理。 4、 卫生行政管理 （二） 2017年重点工作完成情况 扎实做好公共卫生服务,圆满完成了公共卫生服务的 各项工作指标。 加大医疗质虽管理，增强综合服务能力。完成了年度 基本医疗的目标任务。 用好国家资金，加快村卫生室的项目建设，完成了 扶贫村的卫生室的设施设备添置。 二、 部门决算单位构成 按照决算管理有关规定， 部门决算编报内容包括预算单 位的全部收支情况。纳入 2017年度部门决算编制范围的单 位就是本单位。我院开设有中医科、内科、儿科、预防保健 科、检查检验科等科室。 三、 收支决算总体情况 2017年我院本年收入合计 810.91万元，其中：财政拨 款收入399.98万元，占49.32%;上级补助收入 0万元，占0% 事业收入 410.80万元，占50.66%;经营收入 0万元， 占0%其他收入0.13万元，占0.02%。（数据来源财决公开 01表） （图1:本年收入结构图）（饼状图） 2017年我院本年支出合计 835.58万元，其中：基本支 出835.58万元，占100% 项目支出0万元，占0%;上缴上 级支出0万元，占0%经营支出0万元，占0%数据来源 财决公开1-2表） （图2:本年支出结构图）（饼状图） 2017年初，结转和结余 27.83万元； 2017年末，结余分配0.88万元，转入事业基金0.35万 元； 2017年末，财政补助结转和结余 2.28万元。 四、 财政拨款收支决算情况 我院2017年度财政拨款收入决算 427.81万元，与2016 年417.09万元相比，增加 2.57%;财政拨款支出 425.53万 元，于2016年389.26万元相比，增加9.32%。（数据来源财 决公开2表，口径为“总计”数） （图3:财政拨款收支总计变动情况） （柱状图） 五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 我院2017年度一般公共预算财政拨款支出 425.53万 元，占财政拨款本年支出合计的100% 元，占财政拨款本年支出合计的 100% 与2016年相比, 般公共预算财政拨款支出增加 36.27万元，增加9.32%。主 要原因：上年因去财政拨款时间未来得及拨付但乂必须开支 的公卫支出，导致年初结转和结余 27.83万元今年开支；本 年人员调资增加工资及因工资增加导致社保缴费自然增加。 （数据来源财决公开2表） （图4: 一般公共预算财政拨款支出变动情况） （柱状图） （二） 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 本部门2017年一般公共预算财政拨款支出 425.53万 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 3.62万元，占 0.85%;教育支出0万元，占0%社会保障和就业支出 4.52 万元，占1.06%;医疗卫生与计划生育支出 390.55万元，占 91.78%;住房保障支出26.83万元，占6.31%。（数据来源财 决公开4表） （图5: 一般公共预算财政拨款支出结构） （饼状图） （三） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 一般公共服务（类）人力资源（款）其他人力资源事 务支出（项）2011099:2017年决算支出数为 3.62万元，完 成预算（指调整预算，下同）61.36%,因去财政拨款时间未来 得及拨付，导致年末结转和结余 2.28万元。 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支 出（款）其他社会保障和就业支出（项） 2089901: 2017年 决算数为4.52万元，完成预算100%决算数比预算数持平。 医疗卫生与计划生育（类） 医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款） 乡镇卫生院（项2017年决算数为205.91万元， 完成预算100%决算数比预算数持平。 医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款） 其他基层医疗卫生机构 （项）2100399: 2017年决算数为19.53 万元，完成预算100%决算数比预算数持平； 医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）基本公共 卫生服务（项）2100408:2017年决算数为130.82万元，完 成预算100%决算数比预算数持平。 医疗卫生与计划生育（类）中医药（款）其他中医药 支出（项）2100699:2017年决算数为10万元，完成预算100% 决算数比预算数持平。 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）2101102: 2017年决算数为24.17万元， 完成预算100%决算数比预算数持平。 医疗卫生与计划生育（