办公用品管理制度-行政.docxVIP

办公用品管理制度 为加强公司办公用品管理，规范办公用品领用，提高利用效率， 降低办公经费，特制定本制度。 一、 办公用品、保洁用品实行集中管理，统一采购和发放。 二、 根据办公用品的性质，分为消耗品、低值易耗品、办公固定资 广和保洁用品。 1、 消耗品：铅笔、复写纸、打印纸、胶水、胶带、订书针、大头针、 曲别针、夹子、修正液、橡皮、账册、笔记本、标签、纸杯、电 池、印泥、笔芯、圆珠笔、白板笔、碳粉（带）、稿纸、打印纸、 档案袋等； 2、 低值易耗品：文件架、档案盒、文具盒、剪刀、订书机、直尺、 电茶壶、U盘、白板、验钞机、电话机、 笔筒、起钉器、计算器 等； 3、 办公固定资产：传真机、复印机、饮水机、电风扇、空调、电视 机、电脑、音响设备、照相机、摄像机、投影仪、办公桌椅、文 件柜、档案柜、沙发、茶几等； 4、 保洁用品：毛巾、洗衣粉、洗洁精、拖把、扫帚、垃圾斗、玻璃 擦、清洁球、水桶等。 三、 办公用品计划申报流程 1、 各单位根据办公用品消耗和实际使用情况， 编制下月办公用品领 用计划，各部领导审签后每月 26日前报行政部； 2、 行政部每月月底盘存办公用品台帐及实物库存， 同时汇总各部办 公用品领用计划，合理编制集团办公用品统一购置计划，上报总 经理签批后转至采购部统一购买； 3、各部所需固定资产品购买由各单位单独写出书面申请，经各部领 导r所属集团副总签批后，报行政部备案，然后由采购部实施采 购。 四、 办公用品采购和领用 1、 采购部根据集团总经理签批的办公用品购置计划实施购买， 行政 部建立物品购进、发出台账； 2、 每月5号前，各单位由专人到行政部根据领用计划领取， 其他人 或月中不再办理；如有临时急用，需写物品申请单经部门领导签 字同意后领取； 3、 各单位领用办公用品应根据工作性质及用量而定， 原则不得批量 领用；碳粉（带八稿纸、档案袋、产品说明书、出库单、入库单、 信封、手提袋等根据实际工作需要直接到行政部签字领取。 五、 办公用品管理 1、 行政部每月月底盘点办公用品库存， 保证账物相符。同时建立集 团办公用品固定资产台帐和个人办公固定资产品台账，落实到使 用人； 2、 对于损伤或报废的办公用品，属于人为损伤须由个人照价赔付； 白然损伤或报废的按照以旧换新进行登记备案【价值 100元以下 固定资产以旧换新，100元以上产品（含100元）需按本制度三.3 执行】； 3、 公司办公设备日常维修及耗材更换， 由行政部统一负责，行政部 建立设备维修台账；如有相应费用产生，则转至采购部对其进行 采价，定期结账； 4、 公司人员离职或调整岗位前，需根据公司〈〈人事管理制度》办理 固定资产物品交接，缺失物品照价赔偿，否则公司不予办理离职 或调岗。