来料免检管理规定.docVIP

江西碧彩田渊变压器有限公司 文件名称 免检来料管理规定 文件编号 WI-PJ-22 版本号 页码 第 PAGE 1 页 共 2页 配布部门 生效日期 更改次数 更改单号 更改位置 签名 审核 批准 生效日期 1 目的 为了减少重复检验，降低公司检验成本，缩短采购产品入库周期，提高工作效率，建立以供应商质量保证为前提的产品收货检验方式，特制定本管理规范。 2 适用范围 本规定适用于公司经过品技部与管理部评估确定免检来料。 3 职责 3.1 本管理规范是建立在供应商质量保证的前提下，对采购产品实施的质量控制程序。 3.2 本管理规范的实施不能免除公司为用户提供符合要求和相关法律法规的产品的责任。 3.3 品技部为本管理规定的管理部门，负责免检产品和免检供应商的确定和动态管理。 3.4 管理部负责供应商和采购产品的确认，采购产品的送检，采购信息的正确传递。 3.5 采购组应加强和供应商的联系,当供应商生产工艺、设备、原材料、人员等因素不稳定或发生重大变化时确保能第一时间得到消息，并通知品技部 4 名词定义 免检产品：符合本规定的免检条件且通过品技部审批后，不须通过检验可直接入库并办理入库手续的产品。 5程序 5.1 免检产品的必要条件： 5.1.1 免检产品的供应商必须为公司《合格供应商》中的供应商，且须为A或B级供应商，且上年度考核得分在80分以上。 5.1.2 免检产品的供应商在最近一年内供货质量稳定，未出现过重大质量问题。本条中供货质量稳定判定标准为：最近连续十批送检产品被判定为合格。 5.1.3 产品必须包装良好，品名等标识清楚。 5.1.4 或产品型号成熟，但无法使用常规手段进行检验，或不能经济地进行检验的产品。 5.1.5 以上情况经品技部副总批准后执行。 5.2 免检产品入库程序： 5.2.1 被评定为免检的产品，其供应商交货时应提供相应的质量保证书或合格证。 5.2.2 被评定为免检的产品随同相应的质量证明文件，由采购组提交至IQC组，仓库填写送检单，经检验人员在核对产品的型号、生产批号、质量证明文件和《免检来料明细表》中所申请产品信息无误后，确认免检办理入库手续。 5.2.3 当出现以下情况时，检验人员应依据《来料检验管理规定》等规定对产品实施检验： a）生产过程中发生批量不合格（不合格率超过5%）或严重不合格； b）供应商生产工艺、设备、原材料发生重大变化； c）检验人员在库存抽检到不合格品，且排除不合格的发生为偶然现象； d）客户反馈产品存在不合格或性能缺陷，且初判或查明是由该免检产品造成； e）客户或公司认为应该恢复检验。 5.2.4免检产品供应商或免检供应商应每六个月对免检产品的关键、重要特性进行一次检查 5.2.5 当供应商生产工艺、设备、原材料发生变化或公司采购组连续六个月未采购该免检产品，在恢复采购后IQC应进行检查合格后方可实行免检。 5.6.2 当同时满足以下条件，已被取消的免检资格的产品可以恢复。 a）导致免检资格被取消的质量异常已整改到位，并得到本公司IQC的确认； b）整改后提交的检验批已连续3批判定为合格。 6 相应文件 《进料检验管理程序》 7 相关记录 《免检产品及供应商清单》 拟制：何淳武　 日期：2018-6-16 审核： 日期： 批准：　　 日期：