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金蝶 K3 财务操作流程 总帐日常处理 1、 新增凭证 操作流程： K3 主控台—进入相应帐套—财务会计 --总帐系统—凭证处理—凭证录入 注意点：基础资料内容的查询 --F7 .. 复制上一条摘要 // 复制第一条摘要 Ctrl+F7--借贷调平键 空格键 --调整借贷方向（英文状态下） 红字金额—先输数字，再输“负号” 查看 --选项 -- 代码自动提示窗口 等 2、 修改、删除凭证 操作流程： K3 主控台—进入相应帐套—财务会计 --总帐系统—凭证处理—凭证查询 a、修改：需选中错误凭证—点“修改”按钮 b、删除：（1）如果凭证未保存想删除，点 还原 （ 2）如果凭证已经保存想删除，凭证查询中删除 3、 凭证审核 操作流程： K3 主控台—进入相应帐套—财务会计 --总帐系统—凭证处理—凭证查询 a、单张审核：选中需审核的凭证 --点击“审核”按钮 --进入凭证后再点击“审核”按钮 即可 b、成批审核：编辑菜单下“成批审核” 注意点： a、审核和制单人不能为同一人； b、审核以后的凭证不能直接修改和删除； c、原审核人员才可以取消审核（反审核） ； 4、凭证过帐 操作流程： K3 主控台—进入相应帐套—财务会计 --总帐系统—凭证处理—凭证过帐 注意点： A、过帐时，凭证不能过帐的原因： （ 1）初始化未完成（ 2）无过帐权限（ 3）凭证不是当期的（ 4）用户冲突 B