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杭州华创通信机电有限公司 工程变更管理流程 版/次；A/1 HHC293.73.01-2013 一、目的 1.1 使工程变更（以下简称为“变更” ）能有效、迅速的执行，满足客户的需求及实际生产需求。 1.2 定义变更的标准作业流程，明确各部门职责。 二、适用范围 1.所有与已定型产品相关的任何图纸、工艺、 需走变更流程。  BOM 、软件、技术文件的变更均 本流程适用于杭州华创通信机电有限公司所发行的各种变更通知及变更申请活动。 三、 权责 3.1 销售部 3.1.1 负责客户产品变更信息接收（变更通知，邮件通知等） ，将变更信息及时通知技术部门，并打印书面资料发给技术部门。 收集客户针对变更的结果及满意度等。 3.2 技术部（涵盖所有负责产品开发的部门及各事业部） 3.2.1 对客户变更资料进行确认、反馈，按变更流程完成变更资料。 3.2.2 对本公司作业改良， 工艺优化和书面资料错误进行确认并按变更流程完成变更资料。 3.2.3 重要产品变更时，进行技术转移。 3.2.4 负责对客户要求类变更的变更旧物料处理方式作最终判定， 以指导各部门对旧物料进行相应处理（如返修或报废等） 。 3.2.5 负责《工程变更通知单》的编制。 3.3 生产部 3.3.1 及时向计划物流部提供各制程的在制完成品和在制未完成品数量。 3.3.2 对变更之物料严格按 《工程变更通知单》 中之处理方式对旧版物料进行返修或报废。 3.3.3 对工艺优化、制程改善、 资料错误及时反馈技术部门， 由技术部门确认评估、变更。 3.4 品质部 3.4.1 负责监督所有 《工程变更通知单》 涉及内容的实施及确定追溯方法。 3.4.2 负责监督所有《工程变更通知单》 涉及到产品的变更状况， 做好相应变更记录，必要时向客户提供相应数据。 3.4.3 负责对《工程变更通知单》涉及到的物料变更及时跟进供应商 ,并根据《工程变更通知单》内容制订或执行新的检验标准。 3.4.4 负责对涉及到的检测工序重新审核检测方式。 3.5 计划部 3.5.1 按《工程变更通知单》及时统计在制已完成品（未入库） ，在制未完成品库存数量给业务部门或研发部门。 3.5.2 按《工程变更通知单》上的物料处理方式开立相应的返修工单 /指示单给各制程单位进行物料的返修。 3.5.3 收到《工程变更通知单》后，及时处理需返修、报废的半成品或成 品。 3.5.4 对涉及变更的物料作好变更标识，并严格执行先进先出的发料原 则。 3.6 总经办 3.6.1 负责变更相关的 ERP 数据录入及维护，协助共用料的查询。 3.6.2 负责《工程变更通知单》的最后核准。 3.7 采购部 3.7.1 收到邮件通知的变更信息时，及时（ 4 个工作小时内）通知供应商以 暂停生产涉及到变更的物料，并尽最大可能取消未交 PO ，减少多生 产旧物料带来的成本损失。 3.7.2 及时准确的传递变更后新图纸或加工要求至供应商。 准确传达旧物料 的变更执行方式及相应的指示文件给供应商进行返修或报废等动作，确保厂商交进的物料符合变更物料的处理指示要求。 3.7.3 追踪并稽核厂商对变更通知单的处理执行状况及处理结果。 3.8 文控中心 3.8.1 负责变更通知单的发布及管理。 3.8.2 负责变更相关技术资料的管理及发布。 四、 名词解释 4.1 物料的分类定义 4.1.1 在制未完成品：是指某一零（部）件因其自身有多道生产工序需要，在接收到变更信息时，只完成了某一部分工序，还不能作为一个完整的零（部）件入库的物品。 4.1.2 在制已完成品：是指某一零（部）件因其自身有多道生产工序需要， 在接收到变更信息时， 已完成了全部工序， 可以作为一个完整的零 （部） 件入库但因各种原因还停留在制程部门的物品。 4.1.3 在途未生产品：是指某一零（部）件在接到变更信息时，采购或外协部门已向供应商发出采购单，但厂商还没生产的物品。 4.1.4 在途已生产品：是指某一零（部）件在接到变更信息时，采购或外协部门已向供应商发出采购单，而且已经被厂商安排生产完成一部分工序或全部工序的物品。 4.1.5 库存品：是指已存放于仓库的物品，包含零件、部件、出货成品。 4.1.6 已出货品：是指已安装或已发货在途成品。 4.2 变更物料处理方式分类定义 变更的切入方式主要分两大类：立即导入与用完为止。这两大类的切入方式根据工厂的实际状况又对物料的处理方式细分为多 种。其中【立即导入】 对应的物料处理方式有： “立即报废”、 “旧 版返修至用完”、“旧版返修限量于某批次”三种。 【用完为止】对应的物料处理方式有：“用完为止（料号重工）”、“旧版限量用止某批次”两种。此五种物料的处理方式说明如下： 4.2.1 立即报废。是指变更前物料已明确无法使用， 需要