商场运营成本的核算.docVIP

欢迎阅读 商场运营方案 第一部分 商场运营成本预算 一、组织架构及人员配置 1、组织架构 2、人员配置及资薪表 岗位 编制 岗位职责 薪资待遇 总经理 1 名 全面负责商场发 待定 展规划及对商场 整体运营决策 营运部经理 1 名 主要负责商场运 月薪 8000 元及福 营发展，完成公司 利奖金 下达的各项目标 任务等 行政部经理 1 名 主要负责商场人 月薪 4000-5000 元 事管理及对各部 门进行考核工作 财务部经理 1 名 全面主持商场财 月薪 5000 元 务工作 后勤部经理 1 名 负责商场安保及 月薪 5000 元 物业管理等工作 值班经理 2 名 负责处理商场售 月薪 3000-3500 元 后及突发事件等 工作 楼层经理 4 名 每层楼一个负责 月薪 3000-3500 元 商场现场管理工 作 欢迎阅读 企划主管 1 名 负责商场宣传及 月薪 3000-3500 元 活动的策划等工 作 人事部经理 1 名 全面负责商场员 月薪 3000-3500 元 工的招聘及培训 工作 品质部主管 1 名 全面负责商场各 月薪 3000 元 部门之间的考核 工作 会计 1-2 名 负责商场账务工 月薪 3000 元 作 出纳 1 名 月薪 3000 元 收银 22 名 负责商场收银工 月薪 1800 元 作 客服 4 名 负责商场会员管 月薪 1800 元 理及顾客咨询工 作 保安 10 名 负责商场安保工 2200 元 作 保洁 8 名 负责商场保洁工 1800 元 作 水电工 4 名 负责商场的水、 3500 元 电、暖等其他设施 的维修保养工作 工程监理 1 名 负责商场图纸绘 3000 元 制及装修指导、验 收工作 合计 66 人 1575600 根据以上各项得出商场运营共需要工作人员 66 人，年工资 157.56 万元 二、商场物业运营成本预算 欢迎阅读 商场包括 1 至 4 楼共四层，其中一楼建筑面积： 2500 ㎡，经营面积： 1500 ㎡ 。二至四楼建筑面积均为： 4100 ㎡，经营面积： 2460 ㎡ 。合计建筑面积共： 14800 ㎡，经营面积： 8880 ㎡。 一、 电费 1、照明用电：商场照明一般分为：基础照明和二次照明， 二次照明由经销商 按实际用电量缴纳。因此，不做考虑。基础照明部分， 根据现行的建筑照明标准， 一般商场的 照明功率密度 应在 12W/ ㎡-20W/ ㎡之间，也就是说每平方米用电瓦数按高于 12W 设计即可满足商场照明用电。每天营业 12 小时。则全年商场照明用电为（按 20W 计 算）： 20W/ ㎡ ×12h ×30 天×12 月×8880 ㎡ ÷1000=767232KWh 2、空调用电：根据我市气候特点及商场经营要求，商场空调制冷集中在 5 月 --9 月五 个月时间，根据资料显示，商场空调用电负荷约为 50W/ ㎡左右，则制冷阶段用电量为： 50W/ ㎡ ×12h ×30 天×5 月×8880 ㎡ ÷1000=799200KWh 3、通风用电 :根据我市气候特点及商场经营需求，商场通风主要集中在 10 月份至次年 4 月份之间共 6 个月，根据空调通风用电负荷约为 3W/ ㎡，则通风阶段用电量约为： 3W/ ㎡ ×12h ×30 天×6 月×8880 ㎡÷1000=57542KWh 4、电梯用电：商场现有扶梯 6 部，观光梯 2 部，货梯 1 部。一般扶梯功率为 7.5KW ， 观光梯功率在 11KW 左右， 6 层楼货梯功率大致在 13KW 左右。因每日扶梯使用频率最高 因此计算电费按扶梯功率 7.5KW ，平均运行负荷按 50% 进行核算则电梯用电量为： 欢迎阅读 7.5KW ×0.5 ×9 ×12h ×30 天×12 月 =145800KWh 根据以上各项用电则商场全年用电量及电费为： 用电量： 767232KWh+799200KWh+57542KWh+145800KWh=1769774KWh 电费 :1769774 ×0.66=116.805 万元 二、水费 根据《据建筑给水排水设计规范》 ，商场日用数量平均定额为 5L ，小时变化系数为 1.5 。 本商场每日营业时间 12 小时，营业面积 8880 ㎡。 则日最大用水量为： Q h=1.5 ×5 × 8880/1000=66.6m 3 。 由此得知商场年用水量为： 66.6 ×30 ×12=23976 吨。 水费为 : 23976 吨×4.5 元/ 吨 =107892 元 三、取暖费 根据我市商业取暖标准，商场供暖时间为 6 个月。取暖费为： 4 元 / 平米 / 月。 则年取暖费为： 14800 ㎡ ×4 元 / ㎡ / 月×6 月 =355200 元 四、设备维修保养费用 年