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Xx省（市）业务支撑系统安全审计月报（201101）
审计目的
根据xxx要求，省公司各部门及各地市公司定期对xx日志进行审计，及时发现可能存在的安全隐患并及时相应，为调整安全管理策略提供依据。
审计范围（省公司可在此基础上扩充）
系统平台至少包括：生产环境中所有主机、数据库、网络设备、安全设备、VPN；应用系统至少包括：BOSS、经营分析、BOMC。审计范围应至少包括账号与授权审计、认证与访问审计二类。
审计人员
说明本次审计参与完成的人员
审计时间
xx月xx日-xx月xx日
审计分析
账号与授权审计
地区
审计总数/不合格数
主账号变更
权限变更
主账号加解锁
密码重置
客服
72/0
164/0
0/0
业务支撑系统部
9/0
29/0
0/0
各分公司
53/0
87/0
0/0
…
217/0
372/0
0/0
…
19/0
179/0
0/0
…
33/0
70/0
0/0
情况说明 ：
本月审计未发现异常行为。
认证与访问审计
地区
审计总数/不合格数
多IP登录
异地登录
异常时间登录
远程登录
绕过4A
尝试口令
无登录
客服
72/0
164/0
0/0
业务支撑系统部
9/0
29/0
0/0
各分公司
53/0
87/0
0/0
…
217/0
372/0
0/0
…
19/0
179/0
0/0
…
33/0
70/0
0/0
情况说明
省公客户中心审计发现4例、xx分公司发现1例异常时间登录疑似非本人操作，账号登录后无业务操作，已要求账号所有人变更密码。
存在的问题及改进
列出审计分析中发现的问题，给出具体整改时间，以及整改跟踪确认审计人员。
主管领导审阅意见（签字）
结论：
签字：
日期：
安全审计员审阅意见（签字）
结论：
签字：
日期：
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