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屯留县中小企业服务中心其他权力类廉政风险防控图 权利名称：“中小企业发展资金的核拨” 企业提出申请 1.故意刁难申请人。 2.不按规定程序受理。 3.无原因超时办理。 风险点 防控措施 4.不能一次告知所需材料。 受理 5.不严格审查或故意让虚假 资料通过。 风险等级：中 1.擅自增加或减少审查条 件、程序。 2. 对申报材料的审核把关不 严，对重大质疑点，疏忽或 风险点 防控措施 故意隐瞒。 评审、论证 3. 无原因超时办理。 4. 故意刁难，附加有偿服务 或指定中介服务。 风险等级：高 擅自改变审查结论。 2. 违反程序、违规越权审核 风险点 防控措施 审批。 决定 3. 对符合条件的不批准。 风险等级：高 不及时下拨。 2. 故意刁难。 风险点 防控措施 风险等级：中 下拨资金 1. 监测资金使用情况 风险点 防控措施 2. 进行总结验收 总结验收 风险等级：中  建立受理单制度。 严格履行服务承诺制度， 做到首 问负责 和一次 性告知。 政务公开， 明确工作程序、时限等，按照项目核准规定办理。 内部监督检查、投诉举报受理。 责任人：姚银岗 量化审查标准，执行回避制度。 实行审批留痕制度。 定期抽查、集体评议。 加强纪检监察。 设立举报电话、举报箱和信访受理。 责任人：姚银岗 强化事后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题。 严格执行责任追究制度。责任人：吕晓斌 严格执行文书制作操作规范。 落实文书制作限时制。 加强内部监管，落实责任追究。 责任人：张华 严格执行资金使用规定。 加强监管，落实责任追究。责任人：姚银岗