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东莞制衣有限公司 程序文件 文件编号 FQ/COP/ISO/8.4-32 生效日期 2006年10月1日 数据分析程序 修订状态 A.0 页 码 PAGE 3(3) 1、目的 明确数据分析的职责和流程﹐及时分析和识别改进的机会。 2、适用范围 本程序适用于本公司相关的数据分析。 3、职责 3.1品管部负责收集﹑分析产品的质量信息和产品质量趋势﹔ 3.2 PPCC跟单部负责收集和分析与客户满意有关的数据﹔ 3.3 PPCC采购部负责收集和分析供方有关的数据﹔ 3.4IE部负责监控生产过程，统计各工序或组别的质量及效益表现。 4、工作程序 工作流程 工作内容和要求 职责 相关文件 /记录 2 2 开始 质量目标收集与统计 质量信息收集与统计 1 3 4 5 6 ★责任部门/人 ☆配合部门/人 ●输入 ○输出 管理者代表负责统计公司质量目标实现情况﹔ 企管办负责于每月10日前汇总各部门质量目标实现情况﹔ 质量目标统计方法见《质量目标控制程序》 ★企管办 ★管理者代表 ☆相关部门 ●《质量目标控制程序》 品管部每周根据客户检验报告及尾部修补组返工数据﹐制作出《每周质量事故总结》﹔ 品管部每周根据《中查返工记录》汇总出《每周车缝车间返工率统计报告》。 ★品管部 ●《中查返工记录》 ○《每周质量事故总结》 ○《每周车缝车间返工率统计报告》 工作流程 工作内容和要求 职责 相关文件 /记录 3 3 4 5 6 1 2 供方信息收集与统计 体系信息收集与统计 顾客信息收集与统计 生产信息收集与统计 4 3 5 6 1 2 ★责任部门/人 ☆配合部门/人 ●输入 ○输出 PPCC采购部根据供货商交货记录及进料检验报告﹐建立相应供货商每季度《供方季度总评表》﹐作为供方评估依据﹔ PPCC外发部及计划部每年分别对成衣外发加工厂商和车印花加工厂商供货情况进行统计﹐制作《供方季度总评表》﹐作为外发加工厂商评估依据。 ★PPCC采购部 ★PPCC外发部 ☆相关部门 ○《供方季度总评表》 企管办每周对异常补码（料）情况进行统计﹐制作《每周问题点分析报告》﹔ 企管办根据内审及管理评审《不符合项报告》制作《不符合项分布一览表》。 ★企管办 ●《不符合项报告》 ○《不符合项分布一览表》 PPCC跟单部根据客户满意度调查情况﹐用分层法统计客户不满意分布情况﹐制作《顾客不满意分布一览表》。 ★PPCC跟单部 ○《顾客不满意分布一览表》 IE部通过对各工序进行测时﹑统计各工序的产量﹐每月制作出《生产平衡表》及《效率趋势图》进行分析。 IE部根据月总工序表﹑改良记录及款号﹐统计出每月工序改良率﹔ IE部根据标准作业时间及统计实际作业时间﹐统计得出生产月总效率。 ★IE部 ○《生产平衡表》 ○《效率趋势图》 工作流程 工作内容和要求 职责 相关文件 /记录 结 结 束 3 4 5 6 1 2 数据分析 纠正和预防措施 纠正和预防措施控制程序 Y N ★责任部门/人 ☆配合部门/人 ●输入 ○输出 各相关部门根据统计结果﹐采用适当方式进行分析﹐判定发展趋势. ★相关部门 当分析存在现存或潜在不合格时﹐参照《纠正和预防措施控制程序》处理。 ★相关部门 ●《纠正和预防措施控制程序》 ○《纠正和预防措施要求》 相关资料存盘。 ★相关部门 5﹑与本程序有关的记录归档保管部门 、保存期限见“ 记录一览表”。 6﹑相关文件 《纠正与预防措制控制程序》 《质量目标控制程序》 7﹑相关记录 《中查返工记录》 《每周质量事故总结》 《每周车缝车间返工率统计报告》 《供方季度总评表》 《不符合项报告》 《不符合项分布一览表》 《顾客不满意分布一览表》 《生产平衡表》 《效率趋势图》 《纠正和预防措施要求》 编制 审核 审批