CCC产品审核咨询工作计划.doc

CCC 产品审核咨询工作计划 序号 工作内容 负责部门（人） 参与部门 (人 ) 3月 4月 5月 6月 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 认证工作启动与培训 1.1 咨询合同签定 1.2 成立推进小组 总经理 / 管理者代表 推进小组 1.3 现有产品范围、管理方法诊断 咨询师 推进小组 1.4 最终确定认证工作进度计划 咨询师 管理者代表 / 推进小组 1.5 向CQC提出认证申请 1.6 确认组织结构及各部门职能分配 咨询师 总经理 /管理者代表 1.7 收集整理内部管理规定 /表单记录 管理者代表 各部门经理 / 推进小组 1.8 阶段工作总结 咨询师 管理者代表 / 推进小组 2 营业执照范围变更 行政部 技术部 型式试验 3.1 国家标准收集及学习 技术部 推行小组 3.2 确定产品单元划分 技术部 咨询师 3.3 确定样品和技术资料，并送指定实 验室 技术部 行政部 3.4 跟催实验进度 技术部 行政部 3.5 实验结果处理，并取得实验报告 技术部 行政部 体系建立 4.1 确定文件架构 咨询师 管理者代表 / 推进小组 4.2 拟定程序文件 / 三级文件清单 咨询师 推进小组 4.3 制定程序文件初稿 推进小组 咨询师 4.4 制定CCC手册初稿 推进小组 咨询师 4.5 三级文件初稿编写 推进小组 咨询师 4.6 程序文件讨论定稿 咨询师 推进小组 4.7 手册讨论定稿与发行 咨询师 总经理 / 管理者代表 4.8 三级文件讨论定稿 各部门经理 各部门人员 4.9 确认表单 各部门经理 各部门人员 4.10 体系文件学习与试运行 推进小组 各部门人员 4.11 阶段工作总结 咨询师 管理者代表 / 推进小组 文件实施与内审 5.1 内审员培训（包括实际演练） 咨询师 准内审员 5.2 管理体系运行指导 咨询师 推进小组 5.3 内部体系审核 咨询师 推进小组 5.4 整改及其跟踪 咨询师 推进小组 认证 6.1 认证时间确定 管理者代表 认证机构 6.2 认证前准备培训 认证机构 管理者代表 / 各部门经理 6.3 认证准备工作 咨询师 推进小组 / 部门经理 6.4 CCC 现场最终审核 认证机构 管理者代表 / 各部门经理 6.5 整改及其跟踪 咨询师 推进小组 6.6 不符合项整改措施提交及确认 管理者代表 认证机构 6.7 总结与评定 总经理 / 管理者代表 推进小组 6.8 获 证 认证机构 总经理 /管理者代表 预计认证结束后 1个月活得证书 每阶段的工作总结将会讨论工作的进度、出现的问题及要求管理层配合的事项，是双方沟通的一种方式，讨论的结果将会影 备注 响下一阶段的计划安排，如有变化，将在会后排出新的工作计划。 制定：DXC咨询