qc080000内部质量审核查检表.doc

内部审核检查表 被审核部门  总经理  审核员  审核日期  部门负责人 审核情况 标准条款  审核内容  审核情况记录 符合  不符合 组织是否按标准要求建立了文件的 HSF管理体系，并予以实施 和保持？ 4.1 体系中是否存在影响产品符合要求的外包过程？是否明确了控 制的方式？ 最高管理者为其建立、实施和持续改进 HSF的有效性能够提供 5.1 哪些证据？提供的证据是否符合标准要求？ 5.3 组织建立的 HSF方针的内容及贯彻情况是否符合标准要求？ 5.4.1 HSF目标是什么？实现情况如何？ 是否对 HSF进行策划，策划的结果能否满足 HSF目标和 4.1 要 5.4.2 求。在 HSF发生变更时，是否进行了策划并实施，是否保证了 体系的完整性。 5.5.1 是否规定了各部门和各岗位的职责和权限，如何沟通？（该问 题为审核总经理问题） 5.5.2 是否指定管理者代表？是否明确了其职责和权限？ 5.5.3 建立了哪些沟通过程以对体系的有效性进行沟通？效果如何？ 5.6 是否定期进行了管理评审，包括评价体系改进的机会和变更的 需要、 HSF方针和 HSF目标。 查各部门工作报告，评审输入内容是否符合标准的要求？ 查评审报告，评审输出是否包含了体系、过程、产品的改进； 资源需求等方面的任何决定和措施？这些决定和措施是否得到 了落实和实施？ 就实施、保持、持续改进 HSF有效性；满足顾客要求，增强顾 6.1 客满意方面确定并提供了哪些资源？ 内部审核检查表 被审核部门 管理部 审核员 审核日期 部门负责人 审核情况 标准条款 审核内容 审核情况记录 符合 不符合 5.4.1 公司的 HSF目标是什么？部门目标是什么？实现情况如何？ 6.2 6.3 6.4 7.4  如何确保从事影响产品 HSF工作的人员是能够胜任的？ 是否制定了相应的岗位任职要求以确定人员的能力？ 阅培训计划， 查是否按计划对人员进行了相应的培训， 如何评价 培训的有效性，实际培训效果如何？ 是否保持了相关的教育、培训、技能和经验的记录？ 是否确定、提供并维护了为达到产品符合性所需的基础设施？ 是否编制相应的管理制度？ 有无影响产品符合性的工作环境？如何控制和管理？ 如何确保采购的产品符合规定的采购要求， 对供方及采购产品控 制的类型和程度是否符合标准要求？ 是否制定了选择、 评价和重新评价的准则， 对供方的评价结果及 评价所引起的任何必要措施的记录是否予以保持？ 采购信息是否表述了拟采购的产品， 适当时是否包括了标准要求 的内容？如何确保规定的采购要求是充分的和适宜的？ 组织确定并实施了哪些检验或其他必要的活动？是否存在在供 方处的验证，如何控制？ 内部审核检查表 被审核部门 业务部 审核员 审核日期 部门负责人 标准条款 审核内容 审核情况 审核情况记录 符合 不符合 5.2 如何理解“以顾客为关注焦点” ，如何实施？ 如何确定与产品有关的要求，是否符合标准的要求？ 组织是否在向顾客提供承诺前按标准的要求对产品要求进行了 评审，并保留了评审所产生的记录？ 7.2 有无未形成文件的要求，是否在接受前对要求进行确认，如何 控制？ 有无产品要求的变更，如何控制？ 组织是否确定与顾客沟通的方式和内容并予以实施，沟通的效 果如果？ 有无顾客财产，如何控制？是否按要求对顾客财产进行识别、 7.5.4 验证、保护和维护，当顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用 时，是否向顾客进行报告，并保持相应记录？ 是否对顾客满意程度进行测量，所用的方法是否能反应顾客真 8.2.1 实的感受？ 内部审核检查表 被审核部门 制造部 审核员 审核日期 部门负责人 审核情况 标准条款 审核内容 审核情况记录 符合 不符合 针对设备有无维护保养规程； 是否按要求对设备进行检修； 6.3 是否编制相应的检修计划； 抽查 2-3 台设备的实际维护保养、检修情况 为使产品符合要求，生产车间是否保持一个清洁卫生、文明生 6.4 产、定置管理和良好安全防护的工作环境 ?是否经常检查以便长 期保持下去 ? 是否策划并在受控条件下进行了生产和服务提供，受控条件是 否包括了以下内容： 表述产品特性的信息； 必要时，获得作业指导书； 7.5.1 使用适宜的设备； 获得和使用监视和测量装置； 实施监视和测量； 放行、交付和交付后活动的实施。 是否存在需确认的过程？确认的内容是否包括了： 为过程的评审和批准所规定的准则； 7.5.2 设备的认可和人员资格的鉴定； 使用特定的方法和程序； 记录的要求；再确认。 内部审核检查表 被审核部门  制造部  审核员  审核日期  部门负责人 标准条款  审核内容  审核情况  审核情况记录 符合 不符合 在产品实现过程中使用哪些方