供应商管理程序-范例2.docVIP

重庆三爱海陵实业有限责任公司 文件编号：QP- 程序文件 版 本： A/0 供应商管理程序 页 码： PAGE 1/5 目 录 目的 适用范围 职责 定义 工作程序 相关文件 质量记录 编制/日期： 审核/日期： 批准/日期： 受控状态 4 3 2 1 更改编号 更改单号 更 改 页 更改条款 更改人 1 目的 本程序规定了选择、确认、评审供应商的方法，目的在于保证选择的供应商符合本公司质量体系要求。 2 范围 本程序适用于公司气门、化油器产品需要的原材料、外协件、外协加工供应商、用于产品辅助材料的供应商的选择、评定、管理和开发。 3 职责 3.1 物资处负责供应商的归口管理，协助组织对A、B类供应商的推荐、考察、初选、确认、评审；负责对C类物资供应商进行评审；生产处归口管理外协加工供应商。 3.2 全质办负责组织对供应商的质量体系进行考察、评审。 技术处负责对供应商的技术能力、工艺水平进行考察、评审。 质检处负责对供应商的检测能力的考察、评审。 定义 A类物资供应商：所供物资对我公司产品性能起关键作用的供应商。 B类物资供应商：所供物资对我公司产品性能起重要作用的供应商。 C类物资供应商：A、B类供应商以外的供应商。 5 工作程序 5.1 初选供应商（A、B类） 5.1.1 物资处根据公司实际需要，寻找适合的供应商，对技术能力、品质保证、价格及服务、供货等方面多方了解。 5.1.2 供应商应填报由物资处提供的《供应商基本情况调查表》，由技术、全质办、质检、物资等部门联合对初选供应商进行评估；必要时应进行实地考查，并填写书面调查报告。如初选供应商已通过质量认证一般可免去实地考查。（调查方式：实地考查、书面调查） 5.1.3 全质办综合调查意见，写出书面调查（考查）报告，经技术、质检、物资部门会签，报管理者代表批准后作为侯选合格供应商。 5.1.4 “调查报告”经批准后，由供应商提供样品经检验（试验）合格后全质办与供应商签订“质保协议”，技术部门与供应商签订“技术协议”，向供应商分发相关的技术文件，供应商才可进行小批量、批量供货。 5.2 申报合格供应商 5.2.1 A、B类供应商经样品、小批量试制鉴定合格后，由物资处办理《新增合格供应商审批表》，经全质办、技术处、质检处会签，报管理者代表审核，总经理批准，即可成为合格供应商并列入“合格供应商名单”。 5.2.2 A、B类物资的“合格供应商名单”由管理者代表批准。 5.2.3 C类物资的“合格供应商名单”由物资处处长批准。（C类物资供应商可根据使用经验、供货业绩、信誉等直接批准并供货） 5.2.4 外协加工供应商参照C类物资供应商管理，由生产处负责组织考察或调查，其合格供应商由生产处处长审批。 顾客指定的供应商按5.1和5.2评定合格后列入“合格供应商名单”,如指定供应商不合格，选择非顾客指定供应商须报经顾客书面批准后方可选用。 供应有毒、有害，易燃易爆易制毒化工等危险物品的供应商，由供应商提供其满足政府、安全和环保法规要求的证明及生产、销售的相关许可证。 5.3 批量供货 5.3.1 技术、质量协议签订完毕后，由物资处负责与供应商签订供销合同，按合同要求进行批量供货。 5.3.2 对合格供应商的业绩考核按《供应商评定办法》执行，由全质办组织对合格供应商每半年进行评估，经技术处、质检处、物资处等相关部门会签后存入供应商挡案。 5.4 评审合格供应商 5.4.1 对A、B类物资合格供应商的评审，由全质办组织技术处、质检处、物资处、生产处等相关部门每年进行一次供货业绩会议评审（次年元月评审上一年度）；若供应商出现重大质量问题、保供能力严重下降等特殊情况，应及时进行评定。 5.4.1.1质检处负责统计并提供供应商产品实物检测质量（批次合格率）情况的资料； 5.4.1.2 技术处负责统计并提供供应商回用产品的评审等方面的资料； 5.4.1.3 全质办负责统计并提供使用过程中发现的质量问题和顾客反映的相关质量问题等方面的资料； 5.4.1.4 物资处负责提供供应商产品保供能力、服务水平、价格等方面的资料。 5.4.2 综合以上评审意见，评审会对每个合格供应商作出评审结论并存入其档案。 5.4.2.1 评审合格，继续确认为合格供应商； 5.4.2.2 评审不合格，取消合格供应商资格； 5.4.2.3 评审存在一般性质量问题，可暂保留最长三个月合格供应商资格，此期间供应商必须提出整改计划，限期整改合格，否则取消合格供应商资格。 5.4.3 全质办负责书面整理评审意见和结论，经参与评审的部门会签，报公司管理者代表审核、批准。 5.4.3.1 评审为不合格的供应商,填写“终止配套关系