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UFIDA Business Best Practices 014-03存货控制流程及说明 文档控制 文档日期 : 2011年4月 版本号 : 1.0 编撰人 : 发布/修正日 : [插入日期] 公司: UFIDA 前言 xxxxxx 版权 ?Copyright 2011 UDIDA All rights reserved . 文档目录 TOC \o 1-2 \h \z \t Heading 3,3,Heading 4,4 业务场景描述 3 适用范围 4 控制目标 4 业务流程图 5 流程说明 5 产品配置、关键预配置参数 6 单据设置 6 配套政策与建议 7 关键管理报表 7 014-03存货控制流程及说明 业务场景描述 [描述] 基于《企业内部控制具体规范》，该流程描述了存货资产管理业务从岗位分工与授权批准、请购与采购、验收与保管、领用与发出、盘点与处置整个业务活动的关键控制内容。 适用范围 [该业务适用于哪些部门或人员] 人力资源、采购、库存物流及预算等相关组织人员。 控制目标 [通过加强该项业务管理，达到何种控制目标] 引导企业加强对存货的管理和控制，保证存货的安全完整，提高存货运营效率，保证合理确认存货价值，防止并及时发现和纠正存货业务中的各种差错和舞弊。 业务流程