GJB9001质量信息控制程序.doc

GJB9001 质量信息控制程序 范围 为使质量管理体系的过程及其有效性进行沟通，确保质量信息按照规定的 方法和程序在受控状态下进行。 本程序规定了质量信息的分类、收集、传递、分析、处理、归档的过程。 本程序适用于公司内外部质量信息的管理与控制。 引用文件 GB/T19000-2008 质量管理体系 基础和术语 GB/T19001-2008 质量管理体系 要求 GJB9001B-2009 质量管理体系 要求 GJB1405A-2006 装备质量管理术语 职责 3.1 质量部是质量信息的归口管理部门，负责内外部质量信息的传递和处理， 做好信息的汇总、保存工作，负责对质量部下达的纠正及预防措施的跟踪验证 并组织对重大质量信息分析。 3.2 销售部负责公司外部质量信息的收集、反馈。 3.3 设计研究所负责公司外部质量信息的收集、反馈，负责处理顾客因设计原 因造成质量问题的分析、处理，纠正预防措施的制定与实施（必要时制定技术 归零报告）。 3.4 物资供应部、总经理办公室负责公司外部质量信息的收集、反馈。 3.5 各单位、部门负责工作范围内质量信息的收集和传递。 3.6 质量副总经理对信息的传递和处理进行监督，并负责主持重大质量信息的 分析、协调及处理。 控制要求 4.1 工作流程 质量信息的分类 收 集 传递 质量信息的处理归档 4.2 信息的分类 4.2.1 外部信息 4.2.1.1 产品的检查机构、质量技术监督局、认证机构等检查或监测的结果及 反馈的信息； 4.2.1.2 市场动态； 4.2.1.3 顾客、供应商等反馈的信息及其投诉等； 4.2.1.4 政策法规、标准类信息，如法律、法规、条例、产品标准等； 4.2.1.5 其他外部信息，如各部门直接从外部获取的有关产品质量等方面的信 息。 4.2.2 内部信息 4.2.2.1 生产过程情况、产品检查情况、体系运行情况、方针目标的实施情况 等； 4.2.2.2 其他内部信息（如员工的建议等） 。 4.3 质量信息的反馈形式 4.3.1 质量信息可以通过报告、记录、电子媒体等方式进行。 4.3.2 以报告、记录、传真形式传递的信息，一般按提出单位（人）要求的时 间完成。 4.3.4 质量信息应做到传递迅速、处理及时准确，事事有着落，件件有回音。 4.4 信息的收集与处理 4.4.1 外部信息的收集、传递、处理 4.4.1.1 外部信息的收集 质量部负责收集产品监督、 检查机构、认证机构的监测、 检查结果及反馈方面的信息。并及时将该类信息传递到公司相关部门。当监督或检查结果出 现不符合情况时，有关部门应按照《纠正措施控制程序》和《预防措施控制程序》的要求进行处理； 企管法规部、 设计研究所、 技术部负责收集政策法规、 标准类的资料方面的信息； 销售部负责收集市场方面、 顾客满意度方面、 顾客投诉方面的信息及顾客反馈的质量信息，其方式包括：电话、面谈、传真、信函、网络等； 物资供应部负责收集供应商方面的有关信息； e）其它部门从外部收集的信息，也应及时反馈。 4.4.1.2 外部信息的传递处理 各部门将收集的外部信息应及时传递至各相关层次及相关部门处理，以达 到公司内部的沟通和质量问题的及时纠正，增强顾客满意的目的。 4.4.1.3 外部信息的处理 a）各单位、部门应设一名专职（或兼职）的质量管理员负责与质量部进行 联络和沟通，负责顾客反馈质量信息的处理。 b）对于顾客直接反馈的质量信息， 有关单位和人员接到后能自行解决的予 以解决，并将解决情况以书面形式报质量部；不能解决的，单位质量管理员将 顾客反馈信息（原件）报质量部。质量部接到各单位反馈的质量信息后进行登 记，初步确定责任单位、部门后，将顾客信息转换成“纠正（预防）措施处理 单”转交责任单位、部门质量管理员进行处理。 c）对于重大质量信息（重点用户反馈的、批次性质量问题、影响公司信誉 等质量信息），质量部应立即向质量副总经理汇报， 由质量副总经理主持有设计、 工艺、质量等相关人员进行专题分析，责任单位将处理结果报质量部，由质量 部在限期内回复客户并对处理结果进行跟踪检查、验证。 4.4.2 内部质量信息的收集和处理 4.4.2.1 日常信息由各部门收集传递处理，并形成闭环。 4.4.2.2 异常的突发信息，如发现问题严重，相关部门应适时采取纠正和预防 措施，详见《纠正措施控制程序》和《预防措施控制程序》 。 4.4.2.3 其他内部信息，如员工的建议之类，提出者以书面报告形式反馈到有 关部门进行处理。 4.5 信息的归档与保存 4.5.1 质量部作为信息管理中心，将反馈到质量部的相关信息做好整理分类、 登记管理工作，确保信息的完整与可靠。 4.5.2 各部门做好信息的接收、传递和归档工作。 4.5.3 在