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ISO14001-2015 内部审核检查表 受审部门： 审核日期： 审核员： 陪审人员： 涉及条款 涉及部门 审核内容 审核记录 审核判定 4.1 理解组织及其所处环境 总经理技术部 1. 是否对可能会对组织造环境管理造成影响的外 部环境进行识别？ 4.2 理解利益相关方的需求和期 总经理技术部 2. 是否对环境管理相关方以及他们的期望和需求 望。 进行了识别？ 4.3 1. 是否确定了环境管理体系的范围？范围是否包 确定环境管理体系的范围 总经理技术部 括了组织所有的单元、职能、物理边界、组织的 活动、产品和服务？ 4.3 2. 环境管理体系的范围是否文件化？并可以为利 确定环境管理体系的范围 总经理技术部 益相关方获取？（相关方包括内部相关方和外部 相关方） 5.1 领导作用与承诺 总经理技术部 1. 是否建立了环境方针和环境指标？方针制定是 否考虑了组织环境和宗旨？ 5.1 2. 环境管理体系是否融入了组织重要的业务过 领导作用与承诺 总经理技术部 程？（包括供方、外包方、客户相关的业务过 程） 5.2 环境方针 技术部 5.3 组织的岗位、职责和权限 各部门 5.3 组织的岗位、职责和权限 6.1.1 应对风险和机遇的措施总  环境方针是否作为文件化信息予以保持？且在组 织内得到有效沟通？ 相关岗位是否规定了环境相关的职责和权限。 环境绩效是否有监测？如何向最高管理者报