质量学习管理体系年度内审计划.docxVIP

精选文库 ****** 有限公司 2016 年内部质量审核计划书 审核： 确认： 编制： — 精选文库 二零一六年三月 目 录 一、内部质量审核计划 3 二、内部质量审核组别分布及图例 4 三、 2016 年上半年内部质量审核排程、及审核要素分布 . 4 四、附件 4 — 精选文库 一、内部质量审核计划 1、审核目的： 检查本企业质量体系是否正常运行， 评价质量体系运行的符合性、 有效性。 2、审核性质：内部审核。 3、审核范围：公司生产和服务全过程涉及到的所有部门。 4、审核依据： ISO9001： 2008 标准，质量手册、程序文件、相关法律法规及产 品标准。 5、审核组：组长 **** 第一组（ A）：**** 、**** ； 第二组（ B）：**** 、**** ； 第三组（ C）：**** 、**** ； 审核流程： 流程 负责人员 形成成果 备注 编制计划 审核组长 内部质量审核计划书 编制年度审核计划 首次会议 各审核组组员、各部门主管 会议签到表 向各人员说明审核计划 和注意事项 编制核查表 各审核组组员 核查表 现场审核前一周提交 审批核查表 审核组长 核查表 现场审核 各审核组组员、各部门主管 审核记录 / 核查表 内部会议 各审核组组员、审核组长 会议记录 / 纠正与预防 总结当次审核部门问 措施报告单 / 不符合项 题，依据违反程度开具 报告 对应的改善报告