固定资产管理作业流程图.docxVIP

固定资产丢失、损坏管理步骤图 编 号：020 部 门 名 称 办公室 流 程 名 称 固定资产丢失、损坏管理步骤 级 别 任 务 概 要 单位 常务副总裁 分管领导 主办部门 其它部门 分企业 节点 A B C D E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 审批 审批 N 财务审核 进入维修 步骤 填写理意见 审批 损坏？ 结 束 处理结果归档并回传分企业 Y Y Y N N 审核 丢失？ N Y 开始 书面提交丢失、损坏汇报 开始 开始 开始 开始 企业名称 密 级 共 页 第 页 编制单位 签发人 签发日期 固定资产丢失、损坏管理工作标准 任务名称 节点 任务程序、关键及标准 时限 相关资料 提交汇报 E2 办公室主管或其它部门提交失、损坏汇报，提供现场照片、时间、地点、设备型号等资料 1个工作日内 请示、汇报 审核 C3 办公室就提交汇报审核 1个工作日内 请示、汇报 C4 办公室查证是否丢失，丢失进行处理，没丢失判定是否损坏 2个工作日内 C5 办公室判定是否损坏，损坏进入维修步骤，没损坏返回申请部门，如需现场调查时限为3个工作日 2个工作日内 C6 如损坏，进入维修步骤 1个工作日内 处理结果 C7 如丢失，填写盘亏盘赢表，办公室对丢失固定资产部门提出对应处理提议，并上报分管领导，同时把审批处理汇报给财务部 1个工作日