IATF16949事态升级管理程序文件.docx

1.0目的 建立和保持一个文件化的升级程序以解决公司生产活动中遇到的各种事态升级问题的处理 2.0围 适用于以下事态升级问题的处理: ?客户反馈/客户投诉 ?不合格品处理（含制程、终检等过程发现的不合格品） ?供应商质量问题 ?环境、安全事故及其它问题 3.0客户反馈/客户投诉事态升级程序 王责 流程 升级原因/升级谷 输出 质量工程师 质量工程师 客诉报告 J客户反馈信息丿 1 F 质量部在 24小时 内作岀回复 否 生产部/ 质量部/ 技术部 跨部门会议 I— 总经理 升级可能原因：未按照客户要求确认问题并给一个 初步的回复 召集公司各相关部门开会讨论，分析问题根本原因 给客户回复对策 升级可能原因： 未按客户要求的期限回复； 报告容不能满足客户要求 改善周期太长，不能满足客户的交货要求 升级可能原因： 对策执行性差，利用公司资源无法解决此问题。 对策执行的结果不好，没有从根本上解决此问 题。 客诉报告 客户反馈 信息 8D报告 会议记录 8D报告 8D报告 客户客户支持客户保证容： 客户 客户支持 请求客户技术人员现场深入指导，并与公司高层进 行会谈。 4.0不合格品处理事态升级程序（含制程、终检等过程发现的不合格品） 主责 流程 升级原因/升级容 输出 操作员 检验员 生产组长 检验组长 质量工程师 质量经理 生产经理 技术经理 项目经理 公司高层 客户 产品外观/尺寸不符合客户要求 质量工程师确认 1 否 各部门评审 1 否 客户支技 1 r是 结束 是 是 结 束 结 束 5.0供应商质量冋题事态升级程序 操作员将不良状况反馈给生产组长， 检验员将不良状况反馈给检验组长 升级可能原因： 生产组长或检验组长不能做最终判定 生产部对最终处置方式不满意 判定标准不清晰 质量工程师根据不良信息和接收标准判断是否可以 接收 升级可能原因： 质量工程师不能做最终判定 客户接收标准不够清晰 质量工程师负责召集各部门评审，探讨不合格品的 处置方式 升级可能原因： 各部门经理意见不能统一 与客户进行沟通将不良信息反馈给客户，商谈让客 户帮忙试做并确认试做效果。 部不合格 品单 部不合格 品单 部不合格 品单 评审记录 与客户沟 通的 主责 流程 升级原因/升级容 输出 检验员 检验组长 供应商质量 工程师 质量经理 生产经理 技术经理 采购经理 总经理 供应商质量 工程师 供应商 各部门评审 是 总经理 是 6.0环境、安全事故及其它问题 供应商质量工程师 仝 确认 检验员将不良状况反馈给检验组长 升级可能原因： 检验组长不能做最终判定 判定标准不清晰 供应商质量工程师根据不良信息和接收标准判断是 否可以接收 升级可能原因： 供应商质量工程师不能做最终判定 客户接收标准不够清晰 供应商质量工程师负责召集各部门评审，探讨不合 格品的处置方式 升级可能原因： 各部门经理意见不能统一 总经理给出最终处理意见 供应商质量工程师通知供应商改善 来料问题 处理单 来料问题 处理单 来料问题 处理单 评审记录 与客户沟 通的 主责 流程 升级原因/升级容 输出 发现者 组长 主管 部门经理 发生环境/安全事 故及其它问题 发现者将问题反馈给直属上级 升级可能原因： 问题性质比较严重或是无法解决，必须要上报给部 门经理 事故报告 人事行政经 理 总经理 政府相关部 门 部门经理确认 是I结I O 否 是 ? 习 人事行政部 1 否 ! 总经理 部门经理提出解决方案，并根据事故性质严重性决 定是否需要上报 升级可能原因： 问题性质比较严重或是无法解决，必须要上报人事 行政部 人事行政经理提出解决方案，并根据事故性质严重 性决定是否需要上报 升级可能原因： 问题性质比较严重或是无法解决，必须要上报总经 理 总经理给出最终处理意见 升级可能原因： 问题性质比较严重，必须要上报政府相关部门 事故报告 事故报告 事故报告 是 事故报告 7.0相关文件 LCN-8P003 退货及投诉处理程序 LCN-8P001 部不合格品处理程序 LCN-8P008 供应商不合格品处理程序 LCN-EP-006 应急准备与响应管理 LX-SP12-01 事故管理程序 LCN-5P001 管理评审 8.0记录 LCN-8F004退货及投诉报告