采购管理规定含流程大纲纲要图.docxVIP

采购管理规定 一、公司所有采购事项由行政办公室统一执行， 管理，特殊情况需报分管领导批 准后可直接采购。 二、所有采购事项都应进行审批，由需求部门填写《采购申请表》，经公司领导 签字后，办公室统一执行采购。 三、工程、设备、生产原材料等重大采购事项应进行相应的市场调查和询价比较。 四、常用办公物品的采购应经过比价筛选后确定固定的合作商， 签订长期的供货 协议。 五、临时性物品的采购应进行性价比询查， 做到货比三家， 以确保采购到质优价 廉的物品。 六、采购执行完毕后应及时履行入库手续，由保管员进行验收并登记。 七、采购人员应保存好询价记录以便日后进行查阅参考； 八、涉及售后的物品，应将产品说明书、保修单据等相关资料交有关部门保存。 九、因未履行公司采购管理规定给公司造成损失的，要追究相关责任人的责任， 并视损失程度要求责任人进行赔偿，未进行三家比价的按采购额 5%予以处 罚。 十、坚决杜绝在采购中收受回扣、 损公肥私等违法行为， 一经查实除要承担赔偿 外一律开除。 采购作业流程 采 购 作 业 流 程  流程图 ：材料需求申请 B： 查询库存 C：制定采购计划 并比价 D：下发采购订单 E：采购跟催交 F： 供方交货 NO G：检验 OK H ： 入库  责任部门 责任人 各部门 需求部门员工 /各部门主管 办公室 办公室采购人员 办公室 办公室采购人员 /需求部门 / 需求