实际费用与预计费用比较表(doc34个)5.docx

实际费用与预计费用比较表 （doc 34 个）5 广东省外贸开发公司 编号 QP/MA06 程序文件 版号 A 标题： 表格控制程序 贝码 1/2 1.0目的 通过对质量记录所用表格的控制，保证质量记录表格处于受控状态。 2.0适用范围 本程序适用于公司内部所有的质量记录表格的控制。 3.0职责 3.1各部门：负责本部门使用的质量记录表格的编制和管理。 3.2部门经理：负责对本部门职责范围内的质量记录表格的审核。 3?3分管副总经理：负责批准使用质量记录表格。 3.4办公室：负责对质量记录表格编号和发放。 4.0工作程序 4.1编制、审核、批准 4.1.1编制 各部门根据有关的要求编制质量记录表格的式样。 4.1.2审核 编制的质量记录表格由部门经理审核。 4.1.3批准 由分管副总经理批准，并在质量记录表格式样背面签名和注明开始使 用时间。如一次报批的表格较多，可在《受控文件清单》上报批和批 准。 4.2编号和发放 经批准后的质量记录表格由各部门递交给办公室，由办公室依据下列编 号规则对其进行编号，注明版本号，并登记入《受控文件清单》中，并 执行正式质量记录表格的打印或印制下发给使用部门。 编号： QP/MA06 程序文件 版号: A 标题： 表格控制程序 页码： 2/2 表格编号规则: “R ? X*X ?xk/乂 版本号序号 版本号 序号 部门代号 质量记录表格代号 部门代号见QP/MA04之4。2： 4.3表格的修改 版本号从A开始。质量记录表格需要修改，由修改申请人填写《文件修 改申请表》，并按4.1.2. 4丄3的规定执行，同时，由办公室将原质量记 录表格收回作废。 4.4表格的管理 办公室保存质量记录表格的原件，相关部门负责保存所需的质量记录表 格，行政部应将质量记录表格的修改情况登录于《受控文件清单》中。 5.0相关的文件记录 QR-21-01/A文件发放登记表 QR-21-04/A文件修改申请表 QR-21-05/A受控文件清单