过程审核(批量生产)检查表1.docxVIP

序 号 检查内容 检查记录 要素5:供方/原料 5.1 是否仅允许已认可的且有 质量能力的供方供货？ 1 有无合格供方名单 2 名单上新增加的合格供方 有无评审记录 3 有无上年度对合格供方从 质量、成本、服务三方面进 行的统计评定记录 4 实际供货单位是否仅限于 合格供方名单的范围 5 是否对每个合格供方建立 了完整的档案（内容包括： 质量能力审核报告；首件认 可、首批认可报告；实物质 量统计分析；供方的改进计 戈划；）  序 号 检查内容 检查记录 要素5:供方/原料 5.2 是否确保二次配套件的质 量达到供货协议要求？ 1 有无米购文件，技术协议 2 工艺辅助材料有无明确的 技术特性规疋 3 有无与供方签订的质量保 证协议 4 供货协议（合同）上对包装、 运输、检验有无明确的质量 要求 5 有无对供方供货质量能力 的审核计划及审核记录  序 号 检查内容 检查记录 要素5:供方/原料 5.3 是否评价供货实物质量，在 出现与要求有偏差时是否 采取措施？ 1 有无供方的自检报告和本 厂进料检验的检验记录 2 有无定期对供方的质量能 力和实物质量进行统计评 定的记录 3 右评疋结果不佳，供方有无 质量改进计划以及对计划 落实情况的验证记录 4 有无不合格品的退货程序 及记录 5 有无改进后零件（含新开模 和模具改进）的首件认可、 首批认可记录  序 号 检查内容 检查记录 要素5:供方/原料 5.4 是否与供方就产品与过程 的持续改进商疋质量目标 ， 并付之落实？  序 号 检查内容 检查记录 要素5:供方/原料 5.5 对已批量供货的产品是否 具有所要求的批产认可 ，并 落实了所要求的改进措施 ？ 1 对供方的所有产品，在批量 使用前必须对新产品、更改 的产品及其生产过程进行 认可。有无认可报告 2 有无周期形式试验报告及 由此制订的改进措施 3 主要特性的CPK是否符 合 1.67  序 号 检查内容 检查记录 要素5:供方/原料 5.6 是否就顾客提供的产品执 行了与顾客商定的方法 ？ 1 有无就顾客提供的产品与 顾客签订的质量协议 2 有无在出现缺陷、丢失、损 坏等情况时与顾客的信息 交流记录 3 有无反映顾客提供产品质 量现状、质量历史的质量记 录  序 号 检查内容 检查记录 要素5:供方/原料 5.7 原材料库存（量）状况是否 适合于生产要求？ 1 有无在原材料出现瓶颈时 的紧急战略，是否采用一种 材料有一家合格供方 2 库存状况是否能满足合同 中顾客提出的所有要求，保 证生产计划进度，实现准时 化生产 3 策划库存量时是否考虑了 先进先出 4 对原材料库存是否规定了 最咼/最低库存量  序 号 检查内容 检查记录 要素5:供方/原料 5.8 原材料/内部剩余料是否有 合适的进料和储存方法 ？ 1 仓库环境条件是否适宜，有 无漏雨、返潮、发霉 2 下雨天厂内运输是否会淋 湿原材料 3 有无易受气候条件影响的 原材料/内部剩余料清单 4 有无混批混料现象 5 是否执行了先进先出 6 标识是否完整齐全（包括批 次号、检验状态、加工状 态），有无可追溯性 7 账卡物是否相符  序 号 检查内容 检查记录 要素5:供方/原料 8 对不合格品，可疑物品有无 隔离措施 9 材料包装是否符合要求 10 库房中的存放器具、 运输器 具是否适宜和干净，有无适 合码放的托架、箱子 11 材料的有效期是否保证，如 果过期如何处理 12 有无消防措施  序 号 检查内容 检查记录 要素5:供方/原料 5.9 员工是否具有相应的岗位 培训？ 1 是否接受过产品规范、顾客 要求、包装知识、产品加工、 统计方法、因果图、8D方法 等内容的培训 2 有无采购员、库房管理员的 培训记录  序号 检查内容 检查记录 要素6:生产 （每一道加工工序） 6.1人员/素质 6.1.1 是否对员工委以监控产 品质量/过程质量的任务 /职责？ 1 有无8D小组等明确员工 参与改进项目的措施 2 过程自检的职责是否落 实 3 过程认可、设备点检、首 件检验、末件检验的职责 是否落实 4 制作并分析控制图的职 责是否落实，控制对象是 否明确 5 有无关于终止生产权的 规定，是否明确规定了检 验员对不合格产品、可疑 产品、例外转序状态的隔 离职责 6.1.2 是否对员工委以生产设 备/生产环境的任务 /职 责？ 1 保持生产环境整齐清洁 的职责是否落实  序号 检查内容 检查记录 要素6:生产 （每一道加工工序） 6.1人员/素质 2 设备日保养和报请维修 的职责是否落实 3 设备零件准备和储存的 职责是否落实 4 检测设备点检和报请检 修校准的职责，计量器具 校验和标定的职责是否 落实 6.1.3 员工是否适合于完成所 交付的任务，并保