环境管理学习体系内部审核检查标准表格范例.docx

环境管理体系内部审核检查表及现场记录表 目录 1－5、公司领导 6－13、行政办公室 14－22、贯标办 23－24 材料设备处 25－28、技术质量处 29－36、生产计划处 37－38、经营处 39－49、项目部 环境管理体系内部审核检查表及现场记录表 R14— 01 第 页 标准要 检 查 要 点 现 场 记 录 评 价 求 4.2 环境 1、是否建立了文件化的环境管理方 方针 针 2、环境管理方针是否经最高管理者 批准 3、管理方针是否向全体员工传达， 员工是否理解 4、方针的内容是否包括了三个承诺 一个框架 5、方针是否可为相关方所获取  经查看，建立了文件化的环境管理方针 √ 环境管理方针经过了最高管理者批准 √ 管理方针是已向全体员工传达、员工能理解 √ 是，我公司方针包括五个承诺，一个框架 √ 是，围栏上有方针上墙，指标文件（施工组织设计）公司办公室方针目标上墙 √ 是，管理评审中对方针进行评审 √ 受审核部门/ 负 公司领导 审核员 汤锡健 审 核 日 9月26日 责人 期 环境管理体系内部审核检查表及现场记录表 R14— 01 第 页 标 准 要  检 查  要  点  现  场  记  录  评 价 求 4.3.3 目 1、是否在相关职能和层次上建立和 公司各部门都建立并保持了文件的目标和指标 √ 标、指标 保持了文件化的环境目标和指标 和方案 建立目标时考虑了法规的要求 √ 2、建立目标时是否考虑了法规的要 求 建立目标时是否考虑了重要环境因素 √ 3、建立目标时是否考虑了重要环境 因素 技术上可行，经营上所行，运行和经营可行 √ √ 4、建立目标时是否考虑了技术上的 建立目标时考虑了相关方的观点 可行性、财务、运行和经营的要求 5、建立目标时是否考虑了相关方的 目标指标是否环境方针 √ 观点 目标指标包含了污染预防的承诺 √ 6、目标指标是否符合环境方针 目标指标可测量 √ 7、目标指标是否包含了污染预防的 承诺 √ 分解到各部门，每季度考核 8、目标指标是否可测量 √ 达标 9、目标指标的考核办法 √ 10、目标指标的实现情况 受审核部门/ 负 公司领导 审核员 汤锡健 审 核 日 9月26日 责人 期 环境管理体系内部审核检查表及现场记录表 R14— 01 第 页 标准要 检 查 要 点 现 场 记 录 评 价 求 4.4.1 资 1、是否确定了与环境有关人员的职 项目经理、项目技术负责人的职责和权限均包括了与环境有关的职责和权限 √ 源 、 作 责 和权限 用、职责 和权限 是，进行沟通（通过文件发放簿） √ 2、职责和权限是否形成文件并在组 织内进行沟通 是，符合环境管理的需要 √ 3、机构的设置、职能的分配是否合 理并适合于环境管理的需要 基本一致 √ 4、实际运作与规定的职责是否一致 人员培训，保证资金 √ 5、管理者为环境管理体系的实施与 控制是否提供了必要的资源 （人、专 是，指定了管理者代表 √ 门的培训、技干部、资金） 是，规定有管理者代表的职责和权限 √ 6、是否指定管理者代表 认真履行了职责 √ 7、是否规定管理者代表的职责和权 限 8、管理者代表履行职责的情况 受审核部门/ 负 公司领导 审核员 汤锡健 审 核 日 9月26日 责人 期 环境管理体系内部审核检查表及现场记录表 R14— 01 第 页 标准要 检 查 要 点 现 场 记 录 评 价 求 4.4.3 信 1、是否建立了符合要求的程序文件 是 √ 息交流 2、是否就环境因素、重要环境因素 重要环境评价出来上了程序文件，通过文件发放实现了交流 √ 与有关人员进行沟通交流 通过学习对制定和评审进行了交流 √ 3、方针、手册和程序的制定和评审 是否进行交流 通过施工组织设计和专项施工方案的制度 √ 4、作业场所环境因素发生变化时是 否进行交流 知道，就是内部向生产计划处和管理者代表 √ 外部向环保局等环保有关部门 5、员工是否知道谁是环境主管领导 以及应向谁报告环境问题 √ 交流渠道已建立，职责明确 6、与外部相关方进行交流的渠道是 √ 否建立，职责是否明确 有检查记录（各部门）会议纪录、宣传广告、报纸、现场围墙书写标语 7、各种交流和沟通的证据（检查记 录、会议记录、宣传广告、板报、报 纸、电视、现场围墙书写标语等等） 受审核部门/ 负 公司领导 审核员 汤锡健 审 核 日 9月26日 责人 期 环境管理体系内部审核检查表及现场记录表 R14— 01 第 页 标准要 检 查 要 点 现 场 记 录 评 价 求 4.6 管理 1、管理评审计划、输入、输出资料 包括了 √ 评审 中是否包括了环境管理体系的内容 管理评审中评审了环境管理体系及环境方针的适宜性、充分性和有效性 √ 2、是否评审了环境