样品样板管理办法.docVIP

样品样板管理办法 １ . 目的 妥善保管好公司样品为生产或检查提供有效的依据。 ２ . 适用范围 本程序适用于工程部设计确认合格之样板、品质部制作之限度样板、客户提 供之样板、及对新供应商评估之样板。 ３ . 参考文件 《质量记录的控制作业程序》 ４ . 职责 工程部、品质部负责样板的制定、保管、更新。 ５ . 程序 5.1 ．样板的建立 5.1.1 ．工程部建立所有设计、开发、验证通过的零件样板及成品样机。当 零件有设计更改时应及时更换样板。 5.1.2 ．品质部根据实际需要建立限度样板，当标准改变时，限度样板需及 时更换。 5.1.3 ．工程部及品质部对新供应商进行评估后，对合格的供应商建立新供 应商评估样板。 5.1.4 ．由公司要求客户确认的标准样板。 5.2 ．样板的管理 5.2.1 ．所有样板根据其型号、规格、来源等分类存放，并建立样板一览表。 5.2.2 ．所有样板更新后 , 须在样板编号后记录其更新流水号。 5.2.3 ．所有样板可根据具体情况将样板标贴悬挂或粘贴于样板上。 5.2.4 ．过时或失效的样板及时更换。 5.2.5 ．工程部建立的产品、零件样板、及对新供应商评估的样板由工程部 保管及更新，品质部建立的限度样板和客户确认的样板由品质部保管及更 新。 5.2.6 ．对于使用频繁的标准样板，样板的保管部门要对其进行随用随修管 理。 5.3 ．样板的使用 5.3.1 ．各部门如需使用样板，需填写 [ 样板借用卡 ] 由保管人员负责登记发 放。任何人未经允许不得擅自取走样板。 5.3.2 ．借用的样板应妥善保管，不得损坏，遗失或过期不还。 5.4 ．样板编码 5.5.1 ．样办编码按如下规则进行 : 工程部 :E-XXXX 品质部 :Q-XXXX 其中 XXXX为四位流水号 5.5 ．记录表格的保管 5.5.1 ．有关样板管理所产生的记录，由保管部门妥善保管。 ６ . 表单／附件 6.1 ．样板一览表 6.2 ．样板标签（附件） 6.3 ．样板借用登记表（附件） 样 板 标  签 品名： 编号： 制作：  规格： 日期： 确认： 样板一览表 编号： 序号 样板编号 样板型号 规格名称 来源 保管单位 登记人 日期 备注 样板借用登记表 编号： 样板编号 样板名称 借用单位 借用人 借用时间 预定归还时间 归还时间 确认