治具制作及学习管理标准流程大纲纲要.docx

治具制作及管理流程 1. 目的 对治具制作过程进行规范性管理。 2. 适用范围 适用于公司内所有生产治具的制作。 操作流程 / 职责和工作要求 流 程 职 责 工作要求 相关文件 / 记录 开始 使用部门工 PE、 IE 或其他需求部门提出制作申请 《治具制作 程师 1 ．注明测试功能、治具制作要求及简图； 申请表》 治具申请 设备课主管 2 ．少量治具提前 3 天申请，批量治具提前 6 《订购单》 审核 NO 治具制作工 天申请； YES 程师 / 使用部 3 ．提供相关套料； 门工程师 4 ．部门主管签字。 确定方案 治具制作工 审核数量、方式是否合理，是否有库存。 申购材料 程师 / 设备主 共同制定制作方案 NO 管 其用料每月提前集中申购 1-2 次； 审核 工程部长 / 制 特殊材料专门申购。 YES 造中心主管 / 文员传递领导签字。 计划下单 主管副总 计划员 价格审核、订购 厂商报价 价格比较 NO 价格 价格审备核案 厂商提货 收料 IQC 月结付款 验收领用 流 程  设备工程师 / 1、已申报过的物料直接给供货商下达订购 《物料价格 设备主管 单； 审批表》 设备工程师 / 2 、未申报过的物料进行价格审核； 《进料入库 设备主管 3 、定期对已申报过的物料价格进行重新评 检验单》 设备工程师 / 估。 《零星领料 设备主管 寻找三家以上供应商进行报价。 单》 工程部主管 / 对所报价格进行比较，选定一个最佳性价比 制造中心主 厂商，填写《物料价格审批表》 。 管 / 成本核算 文员传递各级领导签署。 / 材料委员会 计划部与成本核算部对已审核过的物料品种 计划部 / 成本 及其价格进行登记备案。 核算部 / 供应商送货到公司 供应商 收料组收料 收料组 开《进料入库检验单》 IQC IQC 检验产品是否合格。 成本核算 按照约定时间进行月结， 填写付款申请报告， 治具技术员 报上级领导审批后交财务付款。 填写《零星领料单》到仓库领用 相关文件 职 责 工作要求 / 记录 制作治具 验收 编号 标识 登记 领用 维护 修理 报废 结束  治具技术员 / 工程师 使用部门工 程师 治具技术员 / 工程师 治具技术员 / 工程师 治具技术员 / 工程师 使用部门工 程师 治具技术员 / 工程师 治具技术员 / 工程师 治具技术员 / 工程师  按方案制作治具 使用部门工程师根据使用要求对治具进行验收。 编号方法： PIE - CD5TSD - 001 该机型治具序列号 使用治具机型 使用部门代码 在治具上贴上“治具标签”及“准用证” ， 准用证注明日期及有效期并签字。 将治具登记在《治具登记台帐》中。 使用部门工程师在《治具登记台帐》上签字领用 每年一次对该治具进行功能检查， 检查合格，重新贴上“准用证”并签字。 检查不合格或治具出现故障时进行修理，修 理后重新贴上“准用证”并签字。 以下情况将治具进行报废： ．该机型不再生产； ．该治具无法修理； ．该治具功能达不到要求； 报废后的治具在台帐上注明报废，并收回治具房拆用零件。 编制： 审核： 批准：