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注：不符合在备注中打 注：不符合在备注中打“X” ，观察项打0 注：不符合在备注中打 注：不符合在备注中打“x” ，观察项打O 工程建设施工企业质量管理规需建立的管理制度 质量目标管理制度 324/541 文件管理制度3.5.1/4.2.3 记录管理制度3.5.3/4.2.4 （工程档案管理制度） 人力资源管理制度5.1.1/6.2 员工绩效考核制度 5.2.3/6.2 施工机具管理制度6.1.1/6.3 （施工机具技术和安全管理制度 6.3.1） 工程项目投标及工程承包合同管理制度 7.1.1/7.2 TOC \o 1-5 \h \z 建筑材料、构配件和设备管理制度 8.1.1/7.4 （建筑材料、构配件和设备的现场管理制度 ） 分包管理制度9.1.1/7.4 （工程专业施工、劳务作业分包管理制度 ） 工程项目施工质量管理制度 10.1.1/7.5 （工程项目质量策划管理制度、工程项目施工准备管理制度、施工过程质量 管理制度、工程项目移交期间保护管理制度、工程项目服务管理制度 ） 施工质量检查管理制度 11.1.1/8.2.3/8.2.4 （质量责任制度、施工质量检查管理制度、质量奖惩制度、分包方工程 质量检查验收制度、施工质量验收制度、检测设备管理规定 11.5.1/7.6 ） 试验和检测管理制度 11.3.1/8.2.4 施工质量问题处理制度 11.4.1/8.3 质量事故责任追究制度 11.4.4/8.3 质量管理自查和评价制度 12.1.1/8.2 （质量管理体系审核和评价管理制度 12.2.3/4/5/8.2.2 、工程建设有关方信息 管理制度 12.2.6/7.2.3/8.2.1 ） 质量信息管理和质量管理改进制度 13.1.2/8.4/8.5 （质量管理体系分析评价制度 13.2.4/5.6 ） 提示：1、规要求必须编制上述 16个管理制度。 2 、结合实际综合评定，应编制 32个管理制度是比较完善的。 受审核部门/区域：质量管理基本要求、组织机构和职责 标准条号： 审核员： 审核日期： 年 月 日 序 号 审核容提示 标准条号 现场审核记录 备注 1 建立了哪些质量管理体系文件？问，查文件 3.1.1 领导/部门查 2 如何对质量管理体系中的各项活动进行策划？问 3.1.2/331 领导/部门查 3 如何检查、分析、改进质量管理活动的过程和结果？问 3.1.3 领导/部门查 4 是否建立质量方针？质量方针是否符合标准要求？是否与企业的 经营管理方针相适应？是否体现企业的质量管理宗旨和方向？问 3.2.1 领导查 5 质量方针是否得到传递、宣传和掌握？问 部门/员工查 6 如何对质量方针进行定期评审？如何进行必要的修订？问 3.2.2 领导查 7 是否根据质量方针制定质量目标，明确质量管理和工程质量应达到 的水平？质量目标是否适宜？问，查文件 3.2.3 领导门查 8 是否建立并实施 质量目标管理制度？问，查文件 3.2.4 领导/部门/项目查 9 质量管理一般包括哪些容？问 3.3.2 领导/部门查 10 质量管理体系文件包括哪些容？问，查文件 3.3.3 文审/部门查 11 如何保证质量管理体系的有效实施？如何配备所需人员、技术、资 金和设备等资源？问 3.4.1 领导查 12 建立了哪些部质量管理监督检查和考核制度？如何贯彻实施？问， 查文件 3.4.2 领导查 13 如何评审和改进质量管理体系的适宜性和有效性？问，查记录 3.4.3 领导查 14 企业质量管理体系的组织机构如何设置？考虑了哪些因素？问，查 文件 4.1.1/4.2.1 领导/部门查 15 组织机构的管理层次及其部门和岗位是否明确？ 查文件 4.2.1 领导/部门查 16 各管理层次的质量管理组织协调部门或岗位是否明确？ 4.2.2 领导/部门查 17 总经理在质量管理方面的职责和权限包括哪些容？问 4.3.1 领导查 18 企业各级专职质量管理部门和岗位、相关职能部门和岗位的职责和 权限是否形成文件？如何传达到各管理层次？查文件 4.3.2/4.3.3 领导/部门查 19 如何对组织机构的变化和职责的调整进行控制？评审、改进、正式 公布等 4.3.4 领导/部门查  受审核部门 标准条号: 1 /区域：质量管理基本要求-文件和记录 审核员： 审核日期： 年 月 日 序 号 审核容提示 标准条号 现场审核记录 备注 1 是否建立文件管理制度？是否符合标准要求？查文件 3.5.1 部门查 2 1. 与质量管理有关的文件包括哪些？问 3.5.2 部门查 2. 主管部门和相关部门的职责是否明确？问，查看文件 部门查 3. 如何对与质量管理有关的文件进行控制？问，查流程 部门查 4. 是否明确与质量管理有关的有效文件清单？围是否全面？查