湖北金环股份有限公司关键绩效指标一览表.docxVIP

湖北金环股份有限公司关键绩效指标一览表 序 号 所属四个层面 名称 支撑战略指标 KPI指标 指标说明（定量）/工作要求（定性） 1 财务方面 提高销售收入 年度收入完成率 年度实际销售收入/年度计划销售收入 2 销售回款率 月回款金额/实际销售收入 3 往年应收账款回收完成率 实际回收往年应收账款额/计划回收额 4 提高盈利能力 年度利润完成率 年度实际完成利润/年度计划完成利润 5 投资收益完成率 年度实际投资收益/年度预计投资收益 6 销售毛利率完成率 年平均实际销售毛利率/计划年平均销售 毛利率 7 纳税筹划 熟悉税收政策，充分利用优惠政策，降低 企业税赋 8 全员劳动生产率 工业总产值/全年职工平均人数 9 客户与市场 提高市场稳定性 年度重点客户销售变动比 率 1-年度重点客户（销售收入前名的客户） 报告期总销售收入/重点客户基期总销售 收入 10 改善产品结构 新产品市场开拓情况 完成新产品推广计划和销售计划的情况 11 提高客户满意度 客户投诉处理与工作改进 及时反应、按公司要求妥善处理客户投诉 问题， 12 内部运营 保障生产按计划 协调有序进行 物资供应保障情况 在数量、质量、时间等各方面保障物资供 应，具体包括外部采购和内部供应全过程 13 投资计划完成情况 投资计划制定合理、实施有效 14 融资计划完成情况 融资计划经济可行、完成企业融资计划 15 产品产