金属非金属露天矿山生产安全隐患排查检查表附件3.doc

附件3 山西省金属非金属矿山（露天-生产）安全隐患排查检查表 单位名称： 所属地区： 检查机构： 检查时间：  企业基本情况表 企业名称 企业地址 邮政编码 从业人数 专职安全管理人员 安全标准化等级 安全生产许可证号 发证日期 发证机关 经济类型 法定代表人 联系电话 安全负责人 联系电话 开 采 矿 种 开 采 方 式 设计服务年限 设计生产能力 目 录 TOC \o 1-1 \h \z \u 一、安全管理现状检查 25 二、安全生产基本条件检查 28 三、地面安全设施检查 30 四、采剥工程检查 32 五、矿山运输检查 34 六、防排水检查 37 七、排土场检查 38 八、供配电系统检查 40 山西省金属非金属矿山（露天-生产）安全隐患排查现场检查表 一、安全管理现状检查 序号 检查项目 检查内容 检查方法 检查结果 检查人员 整改意见 1 证照情况 工商营业执照 查各证照有无及其有效性 采矿许可证 安全生产许可证 民用爆炸物品使用许可证 爆破作业单位许可证 生产经营单位主要负责人安全任职资格证书 安全管理人员安全资格证 2 管理机构 建立健全企业安全管理机构。矿山企业应设立专门安全管理机构，配备专职安全管理人员。专职安全管理人员不少于2人，大中型露天矿山专职安全管理人员不少于6人、4人。每班必须确保有专（兼）职安全员在岗。大、中型矿山企业应配备有安全总监。矿山企业应当有注册安全工程师从事安全生产管理工作。 查安全机构和管理人员有无状况 3 基本图纸 1.必须具备下列图纸，并根据实际情况的变化即时更新：矿区地形地质图，采剥工程年末图，防排水系统及排水设备布置图。 查看有无各图纸及其时效性 2.矿山所具备的各种图纸经矿山企业技术负责人审查，并根据矿井发展情况和采掘活动及时修改、填绘。 查看图纸，询问矿山负责人生产现状，并与图纸进行对比 4 教育培训 1.建立健全安全生产培训管理制度；矿山企业应制定年度安全培训计划；“三项岗位”人员必须经培训持证上岗。 查制度、计划、台账及持证上岗情况 2.新进矿山的作业职工，接受安全教育、培训的时间不得少于72小时，考试合格后，方可上岗作业。 查企业培训计划、记录，培训档案，随机抽查询问矿工 3.所有生产作业人员，每年接受在职安全教育、培训的时间不少于20小时。 查企业培训计划及培训记录 4.采用新工艺、新技术、新设备、新材料时，应对有关人员进行专门培训。 查企业培训计划及执行记录 5.调换工种的人员，应进行新岗位安全操作的培训。 查企业培训计划及培训记录 6.作业人员的安全教育培训情况和考核结果，应记录存档。 查培训档案 5 安全投入 1.矿山企业应当及时、足额提取安全费用，并按规定使用。在年度财务会计报告中，企业应当披露安全费用提取和使用具体情况。 查是否提取及提取标准，以及使用情况 2.矿山企业应按有关规定足额存储风险抵押金（或安全生产责任险）。 查是否提取及提取标准是否符合规定 6 领导带班 施工单位领导带班备案、公示、落实执行情况。 检查资料，随机抽查询问矿工 8 隐患排查与处理 1.矿山企业安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，检查及处理情况应当记录在案。 查安全检查记录、隐患排查处理记录 2.矿山企业应建立健全隐患排查治理制度并建立台账。台账应包含检查人员、隐患内容、整改措施、检查时间、整改时限、整改责任人、复查时间、复查人员、复查结果等内容。 查隐患排查治理制度、整改方案与排查治理台账 3.矿山企业对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。 查重大危险源档案及处理情况 9 应急救援 1.矿山企业应当根据有关法律、法规和技术标准，结合本单位的危险源状况、危险性分析情况和可能发生的事故特点，制定相应的应急预案。 查应急预案有无及完整情况 2.矿山企业应当组织专家对本单位编制的应急预案进行评审，评审应当形成书面纪要并附有专家名单。矿山企业应与专业救护队签订协议，并将应急预案在安监部门备案。 查应急预案评审记录、备案登记表及救护协议 3.矿山企业应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故预防重点