标准流程——库内业务管理.docx

库房内部业务流程 库房内部业务包含货品状态调整、 换货流程、库存明细调 整、移位单和库房盘点等内容，现逐一说明如下： 货品状态调整 一、 业务说明 货品在库房中的质量状态直接影响到货品是否可以销售， 或应进行其他进一步的处理。 质量状态的调整要求来源于 养护、政策原因、失效等。 二、 流程图 货品状态调整的流程如下所示： 货品状态调整英克 货品状态调整 英克 科技有限公司 编号 名称 货品状态调整流程停销单根据政策、退货等 原因发出质量问题 停销单 名称 货品状态调整流程 停销单 根据政策、退货等 原因发出质量问题 停销单 根据源单据填写货 品状态调整单 货品状态调整 单 养护员根据养护情况发出 货品状态合格单和 养护员 不合格报告单/货品质量报告 单 版本 业务员 库房管理员 三、 流程图说明 养护员和业务员各自根据不同的原因和使用不同流程 提出货品状态修改的要求，保管员根据其要求和自己的要求 填写货品状态调整单。 四、 单据说明 货品状态调整单：记录货品在库状态变化的单据。 其保存 后直接对当前库存产生影响，不产生出入库单。 五、 报表说明 效期报表：用于统计近效期货品数量的报表。 一般查询 条件为货品的失效日期在某一指定的日期范围内。属于 GSP 要求范围。 不合格商品报表：用于统计在库的不合格货品数量状态 的报表。属于GSP要求范围。 六、 岗位职责 业务员：依据政策、退货等原因手工填写质量问题停 销单，并将其传递给库房管理员。 养护员：依据日常库房货品养护情况手工填写质量报 告单，并将其传递给库房管理员。 库房管理员：清点库房内过效期货品，依据清点结果 及质量问题停销单、质量报告单在系统内填写货品状态 调整单。 七、 岗位操作规范 货品状态调整单管理 八、 可以简化的业务流程 九、 可能遇到的特殊问题 十、配置说明 换货流程 一、 业务说明 换货流程英克 换货流程 科技有限公司 编号 采购员保管员名称 换货流程版本 采购员 保管员 名称 换货流程 版本 二、 流程图 三、 流程图说明 换货流程首先是由采购员根据供应商到货的情况，发现 有错或根据供应商的要求通知库房换货，而库房的保管员根 据通知，将收到的货验收后入库，并将要求换出的货出库。 最后填写还货单，更新库存。 四、 单据说明 五、 报表说明 六、 岗位职责 七、 岗位操作规范 A、 入库流程所用的全部功能 B、 出库流程所用的全部功能 C 换货单管理 八、 可以简化的业务流程 九、 可能遇到的特殊问题 十、配置说明 库存明细调整 业务说明、流程图库存明细调整英克科技有限公司编号其它岗位保管员名称库存明细调整 业务说明 、流程图 库存明细调整 英克 科技有限公司 编号 其它岗位 保管员 名称库存明细调整 版本 库存明细调整的流程如下: 三、 流程图说明 很多岗位都有可能发现或产生库存明细调整的原因，如 果想进行调整库存明细，则必须填写调整申请单。保管员根 据其申请单进行生成库存明细调整单的工作，对库存明细进 行调整。 四、 单据说明 五、 报表说明 六、 岗位职责 七、 岗位操作规范 库存明细调整 八、 可以简化的业务流程 九、 可能遇到的特殊问题 十、配置说明 移位单管理 一、 业务说明 二、 流程图 移位单管理流程英克科技有限公司编号根据库房、货品的存储、 要求等调整货品的实际名称移位单管理流程 移位单管理流程 英克 科技有限公司 编号 根据库房、货品的存储、 要求等调整货品的实际 名称移位单管理流程 有效地点 版本 保管员 产生移位单+保管帐产生变化丿移位单 产生移位单 +保管帐产生变化 丿 移位单 移位单管理的流程如下: 三、 流程图说明 库房保管员根据库房的情况和货品的储存要求等，要对 货品的货位进行调整，使用移位单管理对货品的货位进行调 整，系统自动影响保管帐发生变化。 四、 单据说明 五、报表说明 六、岗位职责 七、岗位操作规范 移位单管理 八、可以简化的业务流程 九、可能遇到的特殊问题 十、配置说明 库房盘点 一、 业务说明 二、 流程图 库房盘点的流程如下： 三、 流程图说明 库房盘点的处理有两种：一种是根据存货帐管理员的要 求月底对货品进行盘点，保管员生成当时盘点表，并进行实 盘录入，实盘对帐等过程，对差异进行处理，最后存货帐管 理员也要处理盘点的差异，以保证帐实相符；另外一种是保 管员可以每天或不定期的根据货品发生的变动生成自某时 动态盘点表，后来的处理过程与第一种一样。 四、 单据说明 五、 报表说明 六、 岗位职责 七、 岗位操作规范 A 盘点表管理 B、 生成当时盘点表 C、 生成自某时动态盘点表 D、 实盘录入 E、 实盘对帐 八、可以简化的业务流程 九、可能遇到的特殊问题 十、配置说明 移库管理 一、 业务说明 、流程图