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2015 版质量与环境管理体系审核
注:
1、、、为管理层主管总体策划性条款;
2 的知识:管理层和各个区域均涉及;
3、 产品和服务的设计和开发一般不属于不适用条款
第一部分 各部门审核要素分布
一、管理层
Q/E:
4、组织环境 理解组织及其环境; 理解相关方需求与期望 确定管理体系范围(含质量管理体系不适用要求:设计开发一般不可以不适用;确定 外包过程)
管理体系及其过程
领导作用
领导作用和承诺
以顾客为着焦点 (Q)
方针
方针
方针 组织的岗位职责和权限
6、策划 应对风险和机遇的措施 总则
策划应对风险和机遇的措施
目标及其实现策划
目标的措施策划
变更策划
资源
的知识
信息沟通
化信息 总则
监视、测量、分析和评价 总则
管理评审
改进 总则
持续改进
二、企管部
E/O 目标及其实现的策划
质量与环境目标
管理目标的策划
资源
监视和测量资源; 的知识(包含环境方面知识) 形成文件的信息 运行的策划和控制 产品和服务的放行(国家监督检验) 不合格运行输出的控制 分析与评价 内部审核
不合格和纠正措施 环境运行策划和控制
三、安全环保部(含污水处理场) E 总则 环境因素 合规性义务 信息交流(新版标准的重点)
环境运行策划和控制 环境应急准备与响应 环境绩效监视、测量与分析 环境合规性评价 (含组织知识管理) 环境不符合和纠正措施
四、技术部门
组织的知识
. 1Q 生产和服务提供的控制 变更控制
理解组织及其环境; 理解相关方需求与期望 应对风险和机遇的措施 产品和服务的设计和开发 环境运行策划和控制
五、生产部门(负责设备管理) 基础设施
过程运行环境 组织的知识
环境运行策划和控制
六、销售部门 产品和服务的要求 顾客和供方财产(其中顾客财产) 交付后的活动 顾客满意
环境运行策划和控制
七、供应部门、外包过程主管部门 采购物资分类、外包过程确定 控制和类型和程度 给外部供方的信息
方财产)
环境运行策划和控制
八、人力资源部门
E人员
E 能力
E 意识
环境运行策划和控制
九、库房
标识和可追溯性
防护
环境运行策划和控制
环境应急准备与响应
十、生产厂(包括原料、中间产品、成品检验) 生产和服务提供的控制
产品和服务的放行
不合格输出的控制
环境运行策划和控制
环境应急准备与响应
第二部分 审核要点
一、管理层
Q/E:
1、规划管理:
包括:
(1) 查是否制定战略策划 / 规划管理制度;
(2) 查企业战略策划中的产品战略:市场分析与预测、产品定位与开发的中长期发 展规划;
(3) 查企业战略中的环境战略(社会责任)。
2、确定管理体系范围(含质量管理体系不适用要求:设计开发一般不可以不适用;确 定外包过程)、管理体系及其过程
3、 领导作用和承诺
(1) 询问对最高管理者对质量与环境管理体系有效性承担责任的认识;
(2) 了解质量与环境方针和目标与战略方向的一致性;
(3) 查标准转换时如何将质量、环境标准要求融入业务过程的;
(4) 了解如何开展沟通的;
(5) 了解内部激励机构;
(6) 治理和管理机制;
4
(1) 了解顾客群;
(2) 了解如何开展顾客服务的;
(3) 了解近期获得哪些奖励;
5、方针
(1) 方针内容及内涵;
(2) 与 08 版相似;
6、组织的岗位职责和权限
查组织机构与岗位职责;
查是否设置管理者代表;
7、 目标及其实现策划
体现SMWR法则)
8、变更策划:查变化;
9、查企业人员配置、生产装置能力等;
10
( 1 ) 查是否建立知识管理制度;
( 2) 了解知识的获取、传递(特别是没有形成文件的知识)、保存、运用和、创新 (如知识产权管理)等;
11 、信息沟通 了解内部外沟通渠道是否畅通;
12
询问管理体系文件结构(当不形成 文件化信息导致知识丧失、影响知识共享时,必须 形成文件化信息);
13、 监视、测量、分析和评价 总则; 管理评审;改进 总则;持续改进
询问企业的改进机制;
( 1 ) 查阅管理评审输入、输出是否符合新标准要求,包括是否包括战略策划内容;
( 2) 查重大改进举措。
二、企管部
E/O
、目标及其实现的策划
( 1 ) 质量与环境目标:调阅目标的制定与分解;
查目标的制定与分解是否符合 SMAR法则,查考核情况;
2
( 1 ) 查监视和测量资源配置;
( 2) 查监视和测量资源计量溯源;
( 3) 查是否存在监视和测量资源失准及其处理。
3
( 1) 查是否制定知识管理制度;
(2) 了解涉及本部门的知识获取、传承、共享、保存的。
4、 形成文件的信息
( 1 ) 查体系文件结构
( 2) 查文件标识方式 ;
( 3) 查文件编、审、批、发、改、废;
( 4) 查外来文件控制;
( 5) 查记录目录以及标识、保存等。
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