2020金蝶业务流程图.docx

XX有限公司 文档作者：XXX 创建日期：2006-04-10 确认日期：2006-04-18 当前版本： 拷贝数量：1 审批签字： XXX业务蓝图 流程概述 （一）流程图图例 业务处理节点，直接对应 K3中 具体的系统功能点。如：采购 订单审核 K3系统单据或报表，由K3直接 打印出。如：采购订单、生产 领料单 业务连接线，箭头指示业务流 转的方向 业务流转判定，菱形框中标明 判定条件，条件成立时，业务 转向标示“ Y”的分支，否则 转向标示“ N ”的分支 K3系统外单据或报表，由手工 填制或其他系统打印。如：供 应商的送货单、税务发票 并行业务模式，表示业务转向 多个并存、不互相排除发生的 业务分支 手工业务处理节点。如：仓库 实物点收、签字确认 手工业务处理节点。如：仓库 实物点收、签字确认 引用连接线，用于备注性的指 示业务处理所引用的信息 企业外部配合的业务处理节 点。如：供应商报价、加工商 加工 场所、存储点标示，用于备注 性的指示业务处理涉及的场所 或存储点。如：不良料仓库 流程终结符，表示流程到达了一个结束点 流程终结符，表示流程到达了 一个结束点 业务流程指示，框内标明业务 流程名称，用以指示当前流程 所流向的业务流程 （二）总体业务流程 ?生产数据管理流程 （一）产品数据流程 产品数据流程 开发人员B0工程师生管制造、采购、财务 开发人员 B0工程师 生管 制造、采购、财务 （备注） 产品设计方案 BOM变更流程 （二）新增物料流程 新增物料流程 BOM工程师 生管 采购 仓库 品管 财务 （备注） Y N 确定物料编 码、名称、 规格型号等属性值 自制件 Y Y 确定 属性 值 确定 属性 值 确定 属性 值 确定 属性 值 相关属性 Y N 相关属性 .值标准,■■■■ Y 相关属性 标准 有采购 n ? 相关属性 值标准 相关属性 标准 N 确定属性 值 N Y 有近似 标准 物料复制新增 物料空白新增 回复新物 料编码信 息给相关 人员 按规则确定物料编 码，根据开发文档确 定名称、规格、计量 单位等基本属性值。 其余各类属性的值， 如果没有确定过值标 准，则征询相关人 员，并确认新值是否 能成新标准，以便下 次重用 确定计划策略、生产 批量、提前期、安全 库存等属性值 确定供应来源、采购 批量、提前期、安全 库存等属性值 确定存放仓库位置、 盘点周期等属性值 确定检验方式、质检 方案等属性值 确定核算科目、计价 方法、计划价、标准 成本等属性值 复制已有最近似的物 料资料，既省时又容 易保证数据的准确性 开发人员B0单打印B0单校对确认 开发人员 B0单打印 B0单 校对确认 （三）新增BOM流程 新增BO流程 B0工程师 工程主管 生管、制造、采购 财务 （备注） 产品设计方案 有近似产品N BOM单中的用料涉及 多个生产工序、并要 求分工序发料的，需 要指定工艺路线、工 序、发料偏置期等信 息 BOM单发布就是将 BOM单置为使用状 态，一个产品可以有 多个BOM，但只允许 一个是使用状态的 维护低位码，使物料 被引用的层次信息得 到更新，保证MRP、 MPS及其他物料需求 计算功能运算正确， 连续审核、发布、变 更的多个BOM可只执 行一次低位码维护 （四）BOM变更流程 BO变更流程 开发人员 BOM：程师 工程主管 生管 BO变更 申请单 1 BOM变更评估 仓库、制造、采 购、品管等 （备注） 步及新用料 *启动会签审核 工程变更单或 工程批变更单 录入 校对确认 BO变更 方案 - Y 新增物料 流程 变更单有两种格式： 工程变更单适用于变 更同一父项下的多个 子项；工程批变更单 使用BOS开发，适用 于变更多个父项下的 同一子项 各部门会签审核 生产计划 变更流程 各部门审核不分先后 顺序，最后一个审核 执行后，变更单便生 效，相应的BOM单便 同步为变更后的内容 维护低位码，使物料 被引用的层次信息得 到更新，保证MRP、 MPS及其他物料需求 计算功能运算正确， 连续审核、发布、变 更的多个BOM可只执 行一次低位码维护 工程 采购及制造 （备注）客户 销售 工程 采购及制造 （备注） 客户 销售 三?销售管理流程 （一）总体流程 （二）销售订单流程 销售订单流程 客户订单 Y N 需要报价 销售报价流程 销售订单录入 销售订单打印 销售订单 N 评估通过二 销售订单作废 销售订单修改 销售主管 生管 销售订单评估 销售订单审核 销售订单 销售订单 产品数据 流程 在交货期较急的情况 下，“销售报价流 程”未结束之前可以 先进入下一环节，这 时销售订单上的价格 为零或为旧单价，待 “销售报价流程”执 行后再使用“销售变 更流程”将相关销售 订单价格更新为最新 报价 订