2020采购管理制度汇编.docx

XXXX 2012 年采购部 采购管理制度汇编 2012年 2 月 目录 4.合同管理规定 第一章采购控制程序 采购管理规定 1. 目的 规范各类物资采购，并根据各类物资重要程度分类控制，确保采购物资满足预期质量 和数量要求。 2. 范围 本程序用于生产所需的原材料、零部件和外购成品及设备等物资采购工作。 3. 职责 采购部负责生产计划、采购计划的制订并组织实施。 采购部负责组织开展供应商的选择及评定。 技术部负责提供物资采购用技术文件，参与供应商的选择及评定。 质检部负责对采购物资的检验，参与供应商的选择及评定。 管理者代表负责供应商的选择及评定的批准和合格供应商名录的批准。 4. 工作程序 采购计划 ⑴.采购计划分为月度计划和批次计划： 月度计划：指常规产品按合理库存量结合生产计划按月做的计划。 批次计划：针对每批合同或项目做的计划。 ⑵. 采购计划的依据： 施工大表、技术通知单、技术通知等技术文件； B. 生产计划； C. 仓库库存量； D. 合格供应商名录 ⑶. 采购计划的编制要点： 明确采购物资名称、规格型号、需求量、库存量、计划采购数量。 明确采购完成日期、完成数量。 根据质量控制要求，指定供应商的，应在计划中标明。 ⑷. 采购计划由采购部专人负责编制，采购部主任、制造部主任审核，生产副总批准执 行。特殊情况，须经总经理或董事长批准。 由使用部门根据情况打采购呈报，报集团领导批准后招标实施。 采购实施 供应员接到采购计划，首先检查采购文件是否正确、齐全，根据《合格供应商名录》、 生产计划转化为采购合同或采购订单，发供应商确认生效。 物资采购价格根据招标、比价、价格谈判等方式确定。 采购过程中供应员应及时了解采购物资进度，督促供应商按期交货，保证生产需要。 采购合同管理 ⑴.对于长期合格供应商，可以签订年度框架合同和质量保证协议，日常采购以采购订 单传真方式确认。 ⑵. 采购合同签订必须明确要求检验标准、运费承担、违约处理、有效期限等。并明确 规定合同金额审批权限，以避免风险。 ⑶. 生效的采购合同、采购订单由制造部存档。 供应商开发、评定 供应商分类： 按供应商提供的物资对我公司产品整机质量影响的重要程度，将供应商分为 A （关 键）、B （重要）、C （普通）三类，分类管理。 类供应商：提供对我公司产品的安全性、可靠性有重大影响物资的。 类供应商：提供对我公司产品结构和功能有较大影响物资的。 类供应商：A、B供应商以外的。 供应商开发 开发原则：能够提高质量、降低价格、提高采购及时率。 开发程序： ⑴ . 供应员向潜在供应商发出《供应商资质调查问卷》。潜在供应商填写完毕，附上以 下证书复印件（加盖企业印章）：营业执照、组织机构代码证、税务登记证、质量（或 环境）管理体系认证证书、特种设备设计或制造许可证、国家规定的必须纳入强制认 证的产品的认证证书、其它有关资质或证书一并交制造部。 ⑵. 采购部对潜在供应商返回的《供应商资质调查问卷》及提供的有关资料进行初选， 形成《潜在供应商初步认证报告》交生产副总进行审核，审核合格的转入下步程序， 不合格的直接滤掉。 ⑶. 《潜在供应商初步认证报告》审核合格后由采购部与其签订《样品供货合同》。按 规定提供加工用技术文件，由潜在供应商提供样品。送样批次不少于 3批。合格的转 入下步程序，连续不合格的直接滤掉。 ⑷?在样品送达公司后，质检部在样品上贴“样品”标签，并对样品的技术、质量性能 进行检验，判断是否满足要求并填写《样品检测报告》。 ⑸. 现场考察：样品检测合格后，由管理者代表决定是否对供应商进行现场考察，原则 上,A类物资必须进行现场考察，B类物资根据情况有选择的进行考察。考察组成员由 质检部、技术部、采购部组成，对供应商现场进行生产能力、检测能力、技术水平、 质量控制、现场管理、售后服务等方面的考察。参与考察人员负责记录现场考察结果， 并出具《供应商现场考察报告》。 ⑹. 供应商考察合格后，形成《供应商认证报告》。附《供应商资质调查问卷》、《样 品检测报告》、《供应商现场考察报告》等资料，交管理者代表批准后成为合格供应 商。 供应商评定 ⑴. 评定频次：一年一次，每年年初进行。由采购部组织技术、质检、采购等人员进行 综合评定。根据质量、交付及时性、价格、服务方面进行评定。 ⑵. 评定合格的继续成为合格供应商，评定不合格的取消其供应商资格。根据评定结果 编制《合格供应商名录》。 ⑶?《合格供应商名录》的发放范围： 整版名录发放范围：董事长、总经理、生产副总、技术副总、主管质量的副总工、 质检部主任、制造部主任、采购部主任。 各分管采购员、检查员发放本人负责零部件的合格供方名录。 采购物资的验证 采购物资到厂后，供应员及时通知质检部进行检验，质检部按照技术文件、检验规 程等