建筑施工体系内部审核的检查表(监理单位全套).docVIP

精品 内部审核检查表 编号： 1 受审核部门： ZJDN-QEOR-068-3.0 过程 对应条款 检查内容 / 方法 检查记录 备 注 QMS 审核部分 查： 1 ）是否建立《收文登记表》 （所用图集、技术 1 、文件控制 4.2.3 标准、规范是否符合图纸要求，是否得到有效管理， 抽查 3~5 份技术资料） 问： 1 ）总监是否指定专人进行监理资料管理？ 查：2 ）现场查看质量记录是否按照公司 《管理办法》 收集、整理、归类（分专业、分类别） 、编目、保管 2 、监理质量 （档案盒或档案袋） 。 4.2.4 记录 3）质量记录是否书写清晰、 无涂改现象， 签字齐全、 编号唯一性和可追溯性。 （不同部位的质量记 录 3~5 份） 4）监理资料的收发是否在《往来函件》上记录（抽 可编辑 精品 取 3 份质量记录） 3 、工作环境及 查： 1 ）公司质量方针、质量目标、监理工作守则、 设 6.3/6.4 监理人员岗位职责、进度控制图表（横道图、网络 施 图）、晴雨表是否上墙？ 4 、测量、检测 查：1 ）监理部现用的测量仪器及检测设备是否满足 设 6.3/6.4/7.6 现场监理服务需要，并经鉴定、做好登记及维护工 备 作？（检查仪器） 审核员： 记录员 内部审核检查表 编号： 2 受审核部门： ZJDN-QEOR-068-3.0 过程 对应条款 检查内容 / 方法 检查记录 备 注 查： 1 ）《监理规划》的编制时间、编制人员、编制 、监理规划 7.1 审批程序、印章是否符合《监理规范》要求？ 编制 2）《监理规划》内容是否符合《监理规范》要求， 可编辑 精品 内容齐全并具有针对性？（检查编制依据有效、控 制目标明确、控制措施可行、工作程序合理、工作 制度健全、职责分工明晰、组织机构及监理设施满 足工作要求、《旁站监理方案》等） 3）总监、总监代表、专业监理工程师任命与《监理 规划》人员配备表是否符合？（查各级监理人员任 命书及人员资格证书、人员调派单） 4）《监理规划》是否在第一次工地会议前报送建设 单位，在《通知、指令、函件、资料记录》中有签 收记录？ 问：1 ）总监采取什么方式与建设单位交流、沟通？ 6 、建设单位 2）报送建设单位的监理资料是否及时？ （抽查 3~5 7.2.3 沟通 份监理资料的报送情况如： 《监理月报》、《会议纪 要》等） 7 、监理服务 7.5.1.a) 查： 1 ）《监理合同》 、《施工合同》（协议）、中标通 可编辑 精品 提供的控制 知书、招投标文件、 《分包合同》文件是否齐全？并 1 ）获得监理 询问总监本项目工程概况（质量、投资、工期等） 服务要求 2）设计图纸是否已进行〈施工图纸登记〉 ，询问专 业监理工程师对本项目重要的施工阶段及施工工艺 审核员： 记录员： 可编辑 精品 内部审核检查表 编号： 3 受审核部门： ZJDN-QEOR-068-3.0 过程 对应条款 检查内容 / 方法 检查记录 备 注 查：1 ）《监理实施细则》 是否分阶段、 分专业编制？ （地基、基础、主体、幕墙、安装、装饰、安全、 钢网架、钢结构） 、监理服务提供的控制 2）编制审批程序及内容、印章是否符合《监理 7.5.1b) ）监理细则 规范》要求，所编制的内容具有可操作性？（查工 编制 作流程符合规范要求，控制要点及目标符合现行验 收规范要求，监理方法及措施可行，检验批划分， 砼试块留置方案等） 查：1 ）现场监理设施配置情况， 是否与《监理规划》 3 ）使用设备 7.5.1d) “监理设施配置计划”相符合？ 可编辑 精品 2）现场监理设施使用情况如何？ （查看设施有效性） 查： 1 ）《图纸核查记录》 、设计交底纪要、图纸会 审纪要记录情况如何？ 2）施工组织设计的审批情况如何？（施工单位技术 负责人审批、总监签认，报建设单位签收） 4 ）施工准备 3）临时设施、 施工机械设备及计量装置是否符合所 7.5.1e) 阶段 批准的施工组织设计规定要求？（检查进场设备报 验、设备试运转） 4）承包单位测量放线成果及保护措施情况如何？是 否经专监签字（可按《工作标准》 6.1.5 款查） 审核员： 记录员： 可编辑 精品 内部审核检查表 编号： 4 受审核部门： ZJDN-QEOR-068-3.0 过程 对应条款 检查内容 / 方法 检查记录 备 注 5）承包单位标养室是否建立、是否规范？管理制度 是否报送监理部，专业监理工程师对其检查情况是 7 、监理服务 否记录在《监理日记》？ 提供的控制 6）承包单位试验室资质、分包单位（弱电分包）资 7.5.1e) 4 ）施工准备 质、测桩单位资质报审情况如何？（查书面资料） 阶段 7）第一次工地例会及监理工作交底会议召开情况如 何？（查相关会议纪要） 查：1 ）承包