TS16949过程识别工作表_乌龟图(未改).docx

朗锐摩擦材料质量体系文件 版本号： 版本号：3.0 文件编号：TS/LJX— B/001 — 2011 过程分析工作表 批准：钟 科 审核： 编制： 彬 分发号： 2011.12.20 发布2011.12.20 2011.12.20 发布 过程类别：过程方法 朗锐摩擦材料 版本号:A /修改状态:0 过程编号：过程方法-01 过程分析工作表 共55页/第02页 过程名称：编写说明 过程负责人：官理者代表 编写说明 本《过程分析工作表》依据 ISO/TS16949 : 2009技术规要求，采用过程方法识别、建立、实施质量管理体系，并形成文件，加以实施和保持， 并持续改进，满足顾客的要求，以实现公司、顾客、员工及相关方的满意。 本《过程分析工作表》根据朗锐摩擦材料的质量手册、程序文件的相关要求编制，是对摩擦材料产品的过程说明，也是对摩擦材料产品生产工艺 过程管理的说明。 质量管理体系过程的识别：本公司采用汽车行业的过程方法，进行以顾客导向为基础的过程描述，包括： COP过程：顾客导向过程，是指通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程。包括： C-1顾客要求评审过程； C-2产品质量先期策划过程； C-3产品生产过程；C-4产品交付过程；C-5顾客反馈处理过程。 SP过程：支持过程，是指支持 COP过程实现的过程，可以分为若干个层次。包括： S-1 文件和记录；S-2顾客特殊要求的识别； S-3沟通管理；S-4人力资源和培训管理 S-5基础设施和生产设备管理； S-6采购和供方 管理；S-7生产计划提供管理；S-8工装管理；S-9标识和可追溯性管理；S-10产品安全性管理；S-11控制计划管理；S-12 PPAP管理; S-13 PFMEA管理；S-14 MSA管理；S-15 SPC管理；S-16顾客财产管理；S-17产品防护管理；S-18监视和测量装置管理； S-19顾客 满意度测量；S-20过程监视和测量；S-21产品的监视和测量； S-22不合格纠正预防。 MP过程：管理过程，指为顾客导向输入和输出交接处或 COP过程与过程之间的连接过程。包括： M-1方针目标的制定与监控； M-2公司组织机构和职责； M-3经营计划管理；M-4管理评审；M-5部审核；M-6数据分析；M-7统计技术 方法M-8质量成本管理；M-9持续改进。 本《过程分析工作表》采用章鱼图的界面模式描述顾客导向形成的公司产品实现的过程结构。 本《过程分析工作表》采用乌龟图的界面模式进行了 COP SP、MP的过程分析。 本《过程分析工作表》采用矩阵图的界面模式描述了 COP SP、MP三个过程之间的相互关系。 本《过程分析工作表》采用流程图的界面模式描述了质量管理体系过程的顺序及相互关系。 过程类别：过程方法 朗锐摩擦材料 版本号:A /修改状态:0 过程编号：过程方法—02 共50页/第03页 过程名称：过程相互关系与作用示意图 过程分析工作表 过程负责人：官理者代表 质量管理体系的持续改进顾 客 要 求6.0资源管理4.0质管体5.0管理职责输入7.0产品实现系8.0测量、分析、改进口 质量管理体系的持续改进 顾 客 要 求 6.0资源管理 4.0质 管 体 5.0管理职责 输入 7.0产品实现 系8.0测量、分析、改进口 “ ^客 J亠、 输出 过程类别：过程方法 朗锐摩擦材料 版本号:A /修改状态:0 过程编号：过程方法—03 共55页/第04页 过程名称：产品实现过程示意图 过程分析工作表 过程负责人：官理者代表 管 理 过 程 支 持 过 程 M-07 M-01 M-09 M-08 M-03 S-18 S-02 S-20 S-03 S-14 S-21 S-17 S-10 S-05 S-04 S-22 S-15 S-08 S-19 C4产品交付过程 S-06 S-16 SoU2 S-09 S-07 in C3产品生产过程 in M-04 M-06 M-02 C2产品质量先期 策划过程 C5顾客反馈处理 C1顾客要求评审 过程 正确 管理过程吉论 f \ oUt M-05 S-13 支持过程 合格产品out 信息处理与反馈 out in /顾客要求 及时的评审 顾客满意 生产计划 V 过程 顾客信息-in 一 ■ ■ 交付要求 过程的确定 开发要求 过程类别：过程方法 朗锐摩擦材料 版本号:A /修改状态:0 过程编号：过程方法—04 过程分析工作表 共55页/第05页 过程名称：顾客导向过程形成的组织的 “章鱼图”模式 过程负责人：官理者代表 表示输入;顾客导向过程形成 的组织“章鱼图”模式 —IOO顾客导向过程C-01 :顾客要求评审过程C-02: 表示输入; 顾客导向过程形成 的组织“章鱼图” 模式 —I O O 顾客导向过程 C-01