众环控制测试工作底稿-scc生产与仓储循环控制测试(xls十多个工作表).pdfVIP

生产与仓储循环控制测试汇总表 索引号： 被审计单位： SCC-1 项目：相 关交易和 财务报表 账户余额 截止日/ 的总体审 期间： 计方案 编制： 复核： 日期： 日期： （1）对未进行测试的控制目标的汇总： 根据计划实施的控制测试，我们未对下列控制目标、相关的交易和账户余额及其认定进行测 试。 主要业务 相关交易和账户余 业务循环 控制目标