XDX-MP-015方针目标控制程序.doc

深圳市新大欣科技有限公司 程序文件 版 本 A/0 方针目标控制程序 页 数 PAGE 4 of NUMPAGES 4 深圳市新大欣科技有限公司 程 序 文 件 制订部门 品质部 制订日期 2012年3月28日 方针目标控制程序 页 数 PAGE 1 of NUMPAGES 4 文件编号 XDX-MP-015 过程类别 ? COP ? 管理过程 ? 支持过程 版 本 修 订 内 容 制/修订者 日 期 审 核 核 准 A/1 流程优化 受控文件、复印无效 1.0目的： 为确保本公司的品质环境方针和目标的建立，并符合本公司持续改进品质环境管理体系的需要，以及实现对品质环境方针、目标和指针，确保实现目标而制定的品质环境管理方案的控制，特制订本程序； 2.0范围： 本公司的总方针目标和各个部门的分目标均涵盖之； 3.0职责和权限： 3.1总经理：负责品质环境方针方针、目标、指标及管理方案的审批； 3.2管理者代表：负责品质环境方针方针、目标、指标及管理方案的确认； 3.3各部门：负责部门品质环境方针、目标、指标及管理方案的执行与实施； 4.0 定义： 4.1品质方针: 由组织最高管理者正式发布的该组织的品质意图和方向； 4.2品质目标：为落实品质方针及承诺而制订的带有激励性的定量化的目标值； 4.3环境方针: 组织对其全部环境表现(行为)的意图与原则的陈述,它为组织的行为及环境目标和指针的建立提供了一个框架； 4.4环境目标: 组织依据环境方针规定自己所要实现的总体环境目的,如可行予以量化； 4.5环境指标: 直接来自环境目标,或为实现环境目标所需规定并满足的具体的环境表现(行为)要求,它们可适宜于组织或其内部,如可行予以量化； 5.0 工作过程： 输入 工作流程 过程说明 权责 输出 支持文件 1.公司经营战略 2.管理要求 3.顾客要求 4.管理者要求 收集资料提出报告 收集资料提出报告 方针目标制定 1 方针目标制定 1.1公司总经理依照公司的经营战略和管理的要求,结合顾客要求组织建立或修订公司的方针和目标； 1.2 品质部每年底协助公司总经理，组织公司所有部门制订公司下一年度的品质环境方针和目标； 管理者代表 品质部 总经理 方针 目标 1.品质环境方针和经营计划 2.市场预测及同业竞争者的质量水平 3.以往执行情况 4.环境相关方的变更 5.有关法律、法规及其要求 2 提出报告 2.1总经理提供公司发展的趋势和公司的经营计划要求； 2.2品质部提出以往品质环境方针目标的执行情况报告； 2.3业务部提报市场形势和预测及同行竞争者的质量水平； 2.4各部门统计上年度目标执行情况的报告应尽量详尽准确数据化。 总经理 品质部 业务部 各部门 汇总分析报告 部门月报 数据分析控制程序 输入 工作流程 过程说明 权责 输出 支持文件 1.各部门分析报告 2.公司发展要求 3.质量和环境体系要求 4.法律法规要求 确定问题提出草案 确定问题提出草案 总经理评审 组织审核 各部门展开 展开评审 月会检查 3 提出草案 3.1确定以往未实现规定目标、标准的问题点，包括未达法律法规、安全质量监督及行业标准的要求等编制经营计划； 3.2对照公司长期经营计划可能出现的问题点（如适应市场需要、竞争对手、开拓新产品新市场等）； 3.3去年执行过程中的未达成目标； 3.4环境管理及有害物质管理草案； 业务部 品质部 公司方针目标草案 质量方针目标草案 经营计划 1.公司发展要求 2.标准要求 3.法律法规要求 4.方针目标草案 NY N Y 4 审核 4.1品质部组织各部门代表对方针目标草案依照标准要求、公司的经营计划、法规和顾客要求等进行评审； 4.2评审可以是会议或征求稿、建议案等多种形式； 4.3吸取各方面评审意见后，修订建议草案，提交总经理批准； 品质部 评审记录 1.方针目标草案; 2.公司发展要求 3.顾客法规要求 4.经营计划 YN Y N 5 批准 5.1公司管理者代表依照公司发展规划经营计划要求、顾客要求、法规标准、环境及有害物质管理要求、技术规范等的要求进行评审后交总经理核准； 5.2品质部依照高层意见对方针目标管理方案修订、发文执行； 总经理 管理者代表 品质部 公司方针目标 1.公司方针目标 2.部门职责发展规划和绩效要求 3.经营计划 6 目标展开 6.1各部门依照公司的经营计划和方针目标展开部门的目标，应详尽具体：包括指标值、实施措施、责任人、完成日期等； 6.2目标必须展开分解到部门内各个层级人员，并在部门内得到每位员工的理解和沟通； 6.3展开的措施