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内部审计流程目录.pdfVIP

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  • 2020-12-01 发布于湖北
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内部审计流程目录.pdf

    地区公司内部审计管理流程框架 单位：北京华油 2004年 月 日 天然气公司 编号 一级流程 二级流程 三级流程 四级流程 备注 内部审计 审计系统管理 GP14.01 GP14.01.01 机构设置及人员编制 略 不适用 GP14.01.02 审计规划管理 略 不适用 GP14.01.03 年度审计工作要点 略 不适用 GP14.01.04 年度审计项目计划

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