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备份管理制度 第一节 总则 第一条 为规范备份管理工作，合理存储历史数据及保证数据的安全性，特制定 本管理制度。 第二条 备份管理工作应由信息技术部门安排专人负责。备份管理人员负责制订 备份、恢复策略，组织实施备份、恢复操作，指导备份介质的取放、更 换和登记工作。日常备份操作可由备份管理人员或机房值班人员完成。 第三条 本制度适用范围为信息技术部所有关键系统的备份管理工作。 第二节 备份策略 第四条 备份频率： 一 . 对于与财务报告相关的 各种业务和财务系统数据须每天进行备 份； 二 . 数据被大规模更新前后，须对数据进行备份； 三 . 在操作系统和应用程序发生重大改变前后，须对系统和应用程序进 行备份。 四 . 具体备份策略请参见附件一。 第五条 备份数据保留时间： 与财务报告相关的各种业务数据须保存十年。 第六条 备份存储和备份介质管理： 一 . 对数据、操作系统以及程序的备份，须保存在两份介质中，一份存 放在本地，另一份存放在异地； 二 . 备份介质，无论是存放在本地还是异地，须确保存放场所的安全， 保证只有授权人员可以访问； 三 . 在备份介质上，须有唯一标识，标明备份的内容和日期； 四 . 在本地和异地建立一份备份介质目录清单，用以记录备份介质的位 置、内容和数据保留期限等。 第七条 备份恢复测试： 备份介质中的数据须至少每个月进行恢复测试，以确保备份的有效性和 第 1页，共 6页 备份恢复的可行性。 第八条 备份截至销毁： . 备份介质销毁必须经过相关管理人员授权后才可执行，并由专人对该销毁行为进行记录； . 若备份介质中存放机密数据，在销毁之前，须对备份介质进行处理，使备份介质中的数据处于不可读取状态； 三 . 备份介质销毁后，须在《备份介质登记表》中注明已销毁。 第三节 备份操作管理 第九条 备份申请及备份策略的制定需要经过申请部门填写《数据备份申请 表》，提出具体的备份要求，包括备份内容、备份周期等，交由申请部 门负责人及信息技术部门相关负责人审批后方可执行。 第十条 信息技术部如需下属各站点配合备份工作，需要填写《数据备份通知 表》，提出具体的备份要求，包括备份内容、备份周期等，在信息技术 部门相关负责人审批后，以通知形式下发至个站点数据备份负责人执行 操作。 第十一条 需按照数据的重要程度对不同备份对象进行分类，对不同的备份对象根 据类别制定备份策略。 第十二条 备份策略制定后应制订相应的备份操作手册（包含备份失败的处理办 法）指导备份工作。同时备份操作日志也应进行备份。 第十三条 备份操作人员须检查每次备份是否成功，并填写《备份工作汇总记 录》，对备份结果以及失败的备份操作处理需进行记录、汇报及跟进。 第十四条 备份对象发生变更后，应及时评估和调整备份策略、备份操作手册。备 份策略的变更应得到申请部门以及信息技术部相关负责人审批。 第十五条 《数据备份申请表》和《备份工作汇总记录》必须由专人妥善保管，信 息技术部负责人每半年安排专人对备份工作进行审核，核对系统中的备 份策略与备份申请是否吻合，以保证备份是按照要求进行的；核对系统 中的备份日志与备份工作汇总记录，以保证备份的有效性、完整性以及 出现的问题能得到适当的处理。 第 2页，共 6页 第四节 备份介质的存放和管理 第十六条 所有备份介质一律不准外借，不准流出公司，任何人员不得擅自取用， 若要取用需经信息技术部门相关负责人批准，并填写《备份介质借用登 记表》。借用人员使用完介质后，应立即归还。由备份管理员检查，确 认介质完好。备份管理人员及借用人员须分别在《备份介质借用登记 表》上签字确认介质归还。 第十七条 备份介质要每半年进行检查，以确认介质能否继续使用、备份内容是否 正确。一旦发现介质损坏，应立即更换，并对损坏介质进行销毁处理。 第十八条 长期保存的备份介质，必须按照制造厂商确定的存储寿命定期转储，磁 盘、磁带、光盘等介质使用有效期规定为三年，三年后更换新介质进行 备份。需要长期保存的数据，应在介质有效期内进行转存，防止存储介 质过期失效。 第十九条 存放备份数据的介质必须具有明确的标识；标识必须使用统一的命名规 范，注明介质编号、备份内容、备份日期、备份时间、磁带的启用日期 和保留期限等重要信息（如有备份软件，可采用备份软件编码规则） 。 编码规则： 一 . 系统： SYS+机构代码 +主机名 +编号 +备份日期 +保留期限 二 . 应用系统：系统名称 +版本 +机构代码 +主机名 +编号 +备份日期 +保留 期限 三 . 数据库：数据库名称 +机构代码 +主机名 +系统名称 +编号 +备份日期 + 保留期限 四 . 其他文件 文件名称 +机构代码 +主机名 +编号 +备份日期 +保留期限 + 用途 第二十条