内部质 量审核控制程序.pdf

文件标题 内部质量管理体系审核控制程序 编 写 审 核 文件编号 1 目的 通过控制内部质量审核过程，验证公司的各项质量活动和结果是否符合计划的 安排，确保质量体系运行的有效性和适宜性。 2 适用范围 适用于对本公司内部质量体系的审核。 3 术语 3.1 审核：为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确保满足审核准则的程度所进行的 系统的、独立的并形成文件的过程。 3.2 质量管理体系：在质量方面指挥和控制组织的管理体系。 4 职责 4.1 总经理负责审批 “年度内审计划”。 4.2 管理者代表 4.2.1 负责组建内审组，任命审核组长。 4.2.2 负责协调审核过程、纠正预防措施实施过程中出现的问题。 4.3 总经办 4.3.1 负责编制 “年度内审计划”、纠正和预防措施实施情况的汇总分析报告和纠正措施的 跟踪验证。 4.3.2 审核组长负责选聘内审员和编制 “内审日程安排”并按计划组织实施，形成 “内审 报告”。 4.3.3 内审员负责收集质量体系运行方面的信息，并根据质量体系的要求，对其进行判断 和评价，开具不合格报告。 4.3.5 被审核部门根据 “内审日程安排”接受审核、并对在审核中发现的问题负责制订纠 正措施，报管理者代表审批后组织实施、验证。 5 工作程序 5.1 内审计划： 1 4 第 页 共 页 文件标题 内部质量管理体系审核控制程序 编 写 审 核 文件编号 5.1.1 常规内审在每年十月份由总经办组织编制 “年度内审计划”，经管理者代表审核，报 总经理批准后执行。常规内审每个部门一年一次，且覆盖体系全部要素。“年度内审 计划”包括审核的目的、性质、范围、依据和时间。 5.1.2 当出现下列情况时；执行非常规内审。 a、发生质量事故或顾客有重大投诉时； b、面临质量体系审核时 （第二方和第三方）； c、公司领导层、隶属关系、内部组织机构及产品结构有较大变动时； d、其他认为有必要时。 5.1.3 由管理者代表任命审核组长，指定内审员，成立审核组。 5.1.5 内审员必须具备内审资格，由管理者代表委任并与被审核部门无直接责任关系。 5.2 内审日程安排： 5.2.1 审核组长编制 “内审日程安排”，内容包括：审核的目的、范围、依据、内审员名 单、审核部门及进度安排，报管理者代表审批后，于审核的前五天下发到各被审核 部门，被审核部门对 “内审日程安排”有异议时，在二日内提出书面报告，由审核 组长与被审核部门负责人共同协商后报管理者代表批准，对 “内审日程安排”进行 适当调整。 5.2.2 审核组长根据 “内审日程安排”对内审员分配任务，明确职责，准备审核所需的 资源。 5.2.3 内审员根据审核要求编制 “内审检查表”，报审核组长审核。 5.2.5 被审核部门做好接受审核的准备工作。 5.3 审核的实施 5.3.1 首次会议： a 与会人员：总经理、管理者代表、管理层、审核组长、内审员、被审核部门负责人 及有关人员。 b 会议内容：审核组长主持召开首次会议，介绍审核的日程安排，说明审核的目的、 范围和依据等。 2 4 第 页 共 页 文件标题 内部质量管理体系审核控制程序 编 写 审 核 文件编号 5.3.2 现场审核： 内审员按 “内审日程安排”和 “内审检查表”的要求，与被审核部门的陪同人 员一起到审核现场，收集体系运行的客观证据。 a、 若提供的证据符合标准和质量体系文件要求，则在 “内审检查表”中打 “√”。以 示合格。 b、 若提供的证据不符合标准和质量体系文件要