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XX有限公司 不合格品管理制度 文档信息表 文件编号 版本号 V1.0 拟制单位 生产部 拟制 日期：2017.04.12 审核 日期： 批准 日期：  不合格品管理制度 文件编号： 贞俏： 共_2 页 八件所包含信息为 XX有限公司所有，非经 XX有限公司许可，禁止任何复制泄露使用本文件。 版次 更改说明和原因 拟制/日期 审核/日期 批准/日期 V1.0 初版发布 XX/2017.04.12 分发：口生产部 口米购部 口研发部 口工程技术部 口品管部 口人力资源部 口市场部 口财务部 口总经办 一、 目的： 确保对进料不合格品、制程及成品的不合格品、客户退货不合格品的管制，避免不合 格品的不当使用或出货，并对不合格原因采取措施改善，保障公司的生产与交货的顺利进行, 特制定本制度。 二、 适用范围： 适用丁本公司从进料（包括外协件）、制程、成品、客户退货之不合格品的管制。 三、 职责： 3.1研发部负责不合格品的技术原因及报废件的技术评审。 3.1 研发部负责不合格品的技术原因及报废件的技术评审。 3.2生产部负责生产过程中零件、部件及产成品不合格品的隔离及报废申请。 3.2 生产部负责生产过程中零件、部件及产成品不合格品的隔离及报废申请。 3.3采购部负责外购件、外协件不合格品的隔离。3.4市场（销售）部负责已交付使用不合格品的处理 3.3 采购部负责外购件、外协件不合格品的隔离。 3.4 市场（销售）部负责已交付使用不合格品的处理 四、内容: 4.1、不合格品管制过程示意图使用资源:1.合格检测仪器和设 备2.3.计算机标签章及QC章过程输入:1 :进料、制程、成品 4.1、 不合格品管制过程示意图 使用资源: 1. 合格检测仪器和设 备 2. 3. 计算机 标签章及QC章 过程输入: 1 :进料、制程、成品 及客户退回之不合格 2:不合格信息 过程衡量指标: 1.不合格品被错误使用 接口部门 不合格品管 制过程 或被错误出货 或被错误出货0次 1.不合格品管制程序 4.2、不合格品处理 序号 不合格品 管制流程 权责部 门/人 作业要求 参考文件/使用 表单 4.2.1 质检员 经质检员检验判定不合格时，在不合格品及物 料上贴上不合格品标签。 4.2.2 不合格品标 识 质检员/ 仓管员 质检员在做好不合格品标识后，由仓库人员置 于不合格品区，并做好隔离。 4.2.3 1 r 质检员 各部门 质检员将进料、 外协件不良内容详细记录， 交 研发部确认。对于不合格物料、不合格外协件 及制程不良品需进行评审，开出〈〈不合格品评 审处理报告》由相关部门做出评审判定。 〈〈不合格品评 审处理报告》 隔离 4.2.4 技术部/ 生产部 不合格品处置通常有如下方式： ⑴退货：经判定为退货的物料，品管填写〈〈退 货单》，由采购部门联络供应商安排退货处理。 ⑵特采：如属轻微的不良项目，虽不符合标准 要求，但不影响安全性、不影响产品功能、及 后续使用。经过与客户的沟通取得允许方可作 为特采。质检员做好特采标识。 ⑶全检使用：不良项目影响到使用或客户不可 接收之不良品，经研发部评审后做全检处理。 ⑷返工处理：不良品判定为返工处理时，由研 发部开出〈〈返工通知单》交生产部，生产部安 排人员返工，经返工返修后的产品必须由质检 员重新检验，填写相关的检验记录。 ⑸报废：不良品判定为报废时，品管需填写〈〈报 废申报单》交研发及生产部门确认，经总经理 批准后予以报废。 〈〈退货单》 〈〈返工通知单》 〈〈报废申报单》 1 r 记录/评 审 \ 不合宋 置 r 至品处 J 4.3 :附加说明： 4.3.1不合格品特别情况： 状态未标识或可疑的产品，应归为不合格品，并按不合格品进行管制。 4.3.2特别返工要求： 研发部协同生产部门制定有特殊返工要求的产品“返工作业指导书”，所经返 工的产品不得有明显可见的返工痕迹，除非是事先已获得客户的核准。 4.3.3客户通知: