制造企业ERP统一标准业务.docVIP

XX 制 造 企 业 ERP 标 准 业 务 流 程 图 销售协议管理步骤： 业务编号 SA-001 业务名称 销售协议管理 步骤适用范围 全部销售业务必需以审核后协议签审单作为业务起点 相关岗位及权限 岗位 系统操作 权限 销售助理 销售订单增加、审核 录入、审核、关闭 总调室 存货目录、产品结构 录入、审核 财务项目核实员 项目目录 录入 相关部门或岗位 销售员工 销售助理 总调室调度人员 财务项目核实员 具体工作步骤 用户签署销售协议 用户签署销售协议 产品是否存在 录入销售订单 增加存货档案、产品结构 增加项目目录 存货项目增加 存货、产品结构增加申请 审核销售订单 发货 物料需求 关闭销售订单 描 述 销售部门销售员工签署销售协议（参见企业协议审批步骤）。全部销售订单必需填写销售协议审批单（见表：PR-SA-01）,进行各部门审批。总调室调度人员在接到销售协议审批单后，依据订单内容、存货情况、产品技术设计情况在【物料需求计划】模块增加存货档案并建立相关产品结构；依据销售协议审批单上总调室增加存货档案、产品结构情况财务部门项目核实人员在【总账】模块增加成本对象项目标项目目录； 销售助理依据审批后销售协议审批单在【销售管理】模块中录入销售订单（见表：PR-SA--02），录入完成后检验无误后，销售助理在【销售管理】模块对销售订单进行审