内部审核检查表-生产部.docVIP

杭州丽博橱柜有限公司 PAGE Page ( ) of( ) 内部审核检查表 审核部门：生产部 审核依据 审核要点 记录要求 检查记录 结论 ISO9001 公司文件 4.2.3 □建立部门有效文件清单； □有效文件清单； □Y □N 4.2.4 □建立部门记录控制清单；记录填写规范 □记录控制清单 5.1 □本部门的质量目标有哪些，是否达成 □部门目标及统计表 □Y