公司车费管理规定(1).pdfVIP

公司车费管理规定 1． 目的 为加强和规范车费报销作业管理，合理地控制差旅乘车费用，特制定本规定 。 2． 适用范围 本公司员工 3．职责 3．1部门（项目）主管、经理负责公差人员车费的审核； 3．2财务部负责报销金额的复核； 3．3总监负责分管部门经理主管出差车费的审核； 3．4副总负责车费的核准。 4．内容 4．1凡外出公差人员到客户处进行拜访、施工/检修、业务洽谈等公务事项 的。应有客户在《外出派工单》“客户确认”栏内签字，回到公司后交给部门主 管；到公司各部门公干的，应有所到达部门的主管/经理在“确认”栏内签字； 有些公干业务无法由客户或主管/经理签字确认的，派出部门 （项目）主管/经理 应予以核实该员工是否到达公干地点。 4．2 内容：部门主管应亲自或安排人员对客户进行电话联系进行抽查核实， 以确认该员工是否到达客户所在地或指定地点进行公干。 4．3 外出人员在报销车费时应将《外出派工单》附于“报销单”后，且在 “报销单”上注明起点、终点、车费。如:公司 → 华强北 → 观兰 → 公司。 4．4 员工在公干乘车时，要有节