辅料管理办法.docxVIP

更 改 记 录 版本 日期 更改说明 更改记录人 01 2015-06-25 初版 鲁世友 分 发 总裁室 管理者 生产部 PMC部 采购部 开发项 人力资 质量部 仓库 质量部 部 01 代表 03 05 06 目部 源部 QA 12 IQC 门 02 08 09 11 13 V V V V V V 工程部 财务部 关务部 工厂行 供应链 汽车电 行政部 质量部 总工办 14 15 16 政 管理部 子事业 23 QRE 27 17 18 部 22 26 V V V V V V V 发放方式：□文本发放□ OA电子档发放（公司所在部门全部使用电子档发放） 制订部门： PMC部 制定 审核 批准 鲁世友 陶荣 刘志雄 目的 为对恒都电子厂辅料的申请，发放，使用，报废及管理方面做到规范和有效管控，特制定本制度。 辅料的属性定义 2.1 消耗品：正常生产、工具及设备维护保养，日常生活及办公需使用，且使用后无回收价值之物品。 2.2 工器具及配件：正常生产用到的工具、工具配件及设备配件，不属于固定资产范畴，且使用后有回收价值，或可重复利用的物品。 范围：所有恒都电子厂范围内非固定资产范畴的辅料、工器具与配件管理均包含。 辅料的分类及对应的管理部门： 辅料分类 管理责任部门 办公用品 行政人事部 生活用品 行政人事部 劳保用品 行政人事部 医药用品 行政人事部 宣传印刷品 行政人事部 电脑配件 行政人事部 绿化用品 行政人事部 建筑材料 行政人事部 机电设备配件 行政人事部 制造设备配件 设备部 水电气耗材 行政人事部 生产辅料 各生产单位 安保消防 行政人事部 生产工器具 工程部 工装治具 工程部 运输存贮配件 行政人事部 生产线体 工程部 测试材料 工程部 职责 5.1 使用部门：提交辅料的购买申请、维修、自制、报废申请。 5.2 管理部门： 5.2.1 管理范围内的新物料确认和来料检验，以及不良品的处理。 5.2.2 管理范围内自制类工器具的制作 5.2.3 管理范围内工器具及配件的维修或外发维修的联系与处理。 5.2.4 管理范围内工器具及配件报废的确认。 5.2.5 所负责托管仓辅料的实物管理。 5.3 PMC部： 5.3.1 辅料的编码工作以及辅料编码规则的维护。 5.3.2 辅料的库存状态核实及辅料申购工作。 5.3.3 辅料的进出账务处理及各仓库的实物监管。 5.3.4 辅料报废变卖申请的提交。 5.4 工程部：产品辅料 BOM的制作、 K3 输入与审核使用。 5.5 采购部：外购件辅料的购买。 5.6 恒都电子厂厂长： 5.6.1 辅料的申请、自制、维修的审核。 5.6.2 工器具及配件类辅料报废的终审。 5.6.3 工器具及配件外发维修或委外制作工具申请的终审。 5.7 恒都总经理： 5.7.1 辅料购买的终审。 5.7.2 工器具及配件类辅料报废变卖的审核。 5.8 总裁：工器具及配件类辅料的报废变卖的终审。 管理办法 6.1 辅料的打样、确认与编码 6.1.1 新辅料由需求部门提出需求，经采购打样，最终管理部门确认样品后，交PMC 部 IT 专员进行新辅料的编码工作， IT 专员依据《恒都辅料编码规则》进行编码。 6.1.2 由 PMC部对辅料的编码规则进行维护与刷新。 6.2 辅料申请及购买 6.2.1 产品用辅料： 6.2.1.1 产品辅料需要制作 BOM，由工程部负责制作，并输入在 K3 中，负责审核、 使用及设计变更的管理，辅料 BOM依然做成自制件。 6.2.1.2 PMC部依据 BOM运输 MRP得出的净需求数据下达采购申请单。 6.2.1.3 采购依据采购申请转化成采购订单购买，并按规定时间齐套。 6.2.2 其他辅料 6.2.2.1 由各管理部门收集需求后，统一提交申请，申请内容包括申请的辅料的用途或原因，申请辅料的物料编码、需求数量、需求时间，以及可使用的周期。如为新物料，由管理部门自行打样确认或提前申请编码，原则上辅料按月度需求申请购买。 6.2.2.2 辅料申请经部门经理、主管领导审核、 PMC提供库存信息，恒都总经理终审通过后， PMC部做申购，采购负责下单购买。 6.2.3 钢网申请：由于钢网需求时间均紧急，新产品制作钢网由 SMT车间提出，写明计划号和 PCB的型号、版本号，工程部提供 PCBA资料，设备部进行审批后交PMC部进行编码，并同时做申购进行购买。 6.3 辅料的替代与替换申请 6.3.1 采购部考虑经济的原则，可提出替代替换的申请，经采购经理同意后，辅料管 理专岗对新辅料进行确认，并写明确认意见。 6.3.2 辅料管理专岗的直线领导对新辅料的判定意见进行复核，并决定是否试产，如果要试产，试产 OK后再交 PMC部的 IT 专员进行