风险评估标准表格.docxVIP

风险源评估表 风险分析 序 类别 风险来源 风险内容 应 号 可能 伤害 赋分 风险 性 程度 等级 与客户签写合同时 验检测方法在内的 1. 客户要求不明确； 1 1 1 A 确规定， 有不同意 到解决，形成文件 1. 合同评 达成统一认识。 审 2. 技术方法不适用； 1 2 2 B 选择适用的技术方 1 技术服务前 3. 技术能力和资源不 不断增强技术队伍 122 B 能满足要求。 满足要求 1. 未能将客户的技术 2. 沟通风  要及时将客户的所 需求有效地传递给相  1  2  2  B 险  人员，并得到相关 关人员 1. 在与客户沟通时泄 与客户沟通时要严 3. 信息保 122 B 露其它客户技术服务 有意或无意泄露其 密风险 过程提供的样品、 文件 供的所有信息。 及传递过程中的信息。 1. 从业人员资格、 律、法规的要求， 备相应的特定专业 特定试验目的、特 1. 人员风 1. 技术服务人员资质 培训和考核，掌握 224C 险 不足、能力不足 要因素控制方法， 操作技能。具体要 程序》中相应规定 2. 检测部要加强操 2 技术服务中 识培训，增强检测 1. 要按计划定期将 定或核查，确保有 1. 仪器设备未定期校 224C 所有需要检定、 2. 准或失效 2. 仪器设 设备要按照《仪器 备风险 进行管理和维护。 2. 仪器设备操作失误  对于通