农业局内控制度自查报告(多篇).docVIP

农业局内控制度自查报告 篇一:《内控制度自查报告》 20XX年内部控制自查报告 我公司按照总公司相关要求，结合自身工作特点，精心组织，妥善布置，对照《内控管 理手册》进行了认真核对，现将自查情况报告如下： 一、自查基本情况 我公司高度重视内控工作，结合本单位工作实际,组织内控工作小组开展自查工作，下发 内控自查通知，通过访谈内控相关岗位、上报内控自查材料等形式进行了重点自查。 上半年共修改流程5个，包括：工程质量事故处理流程、外委工程审批流程、内部工程 施工管理流程、固定资产报废管理流程、车辆修理管理流程；增加流程2个，包括：内部工 程验收管理流程、外部工程验收管理流程。 二、自查发现问题及